1. General Information | 2. Conditions | 3. Catalogue Items | 4. Attestation Documents | 5. Contract Document | 6. Budget Setting

General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.679309   Contract reference INDOCAL-2022-00106   Contract description: Adquisición de Materiales de Limpieza para el uso de este INDOCAL   Type of Contract Goods   Contract Start: 24/10/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 24/11/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference INDOCAL-UC-CD-2022-0054   Request Title Adquisición de Materiales de Limpieza para el uso de este INDOCAL   Description Adquisición de Materiales de Limpieza para el uso de este INDOCAL   Business Operation Sec. Almacén y Suministro   Reply Reference Oferta Económica _EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 139,889 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 24/10/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 24/11/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. Oloff Palmer Esq. Nuñez de Caceres OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1441937 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 118,550.00 0.00 21,339.00 0.00 139,889.00 139,889.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 47131503 - Gamuzas o cuer(...)47131503 - Gamuzas o cueros para lavar 2.3.9.1.01 Guantes Negros 30 UD 295 250 7,500.00 0.00 18 1,350.00 0.00 8,850.00 8,850.00         2 47131810 - Productos para(...)47131810 - Productos para el lavaplatos 2.3.9.1.01 Lavaplatos jabón líquido 30 UD 295 250 7,500.00 0.00 18 1,350.00 0.00 8,850.00 8,850.00         3 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 Cloro 50 GAL 129.8 110 5,500.00 0.00 18 990.00 0.00 6,490.00 6,490.00         4 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Desinfectantes aromático 50 GAL 413 350 17,500.00 0.00 18 3,150.00 0.00 20,650.00 20,650.00         5 47131602 - Almohadillas p(...)47131602 - Almohadillas para restregar 2.3.9.1.01 Brillo verde con esponja 40 UD 70.8 60 2,400.00 0.00 18 432.00 0.00 2,832.00 2,832.00         6 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Fundas para basura 100/1 20 PAQ 590 500 10,000.00 0.00 18 1,800.00 0.00 11,800.00 11,800.00         7 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Fundas para zafacón 18x22 100/1 30 PAQ 295 250 7,500.00 0.00 18 1,350.00 0.00 8,850.00 8,850.00         8 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 Ambientadores 60 UD 141.6 120 7,200.00 0.00 18 1,296.00 0.00 8,496.00 8,496.00         9 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 Toallas de limpiezas 60 UD 129.8 110 6,600.00 0.00 18 1,188.00 0.00 7,788.00 7,788.00         10 47131816 - Desodorantes 2.3.9.1.01 Piedra aromática para inodoro 40 UD 295 250 10,000.00 0.00 18 1,800.00 0.00 11,800.00 11,800.00         11 47131805 - Limpiadores de(...)47131805 - Limpiadores de propósito general 2.3.9.1.01 Ace sacos de 30libras 3 UD 1,593 1,350 4,050.00 0.00 18 729.00 0.00 4,779.00 4,779.00         12 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 Suape No. 32 30 UD 295 250 7,500.00 0.00 18 1,350.00 0.00 8,850.00 8,850.00         13 47131821 - Compuestos des(...)47131821 - Compuestos desengrasantes 2.3.9.1.01 Desengrasante 10 GAL 531 450 4,500.00 0.00 18 810.00 0.00 5,310.00 5,310.00         14 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 Jabón líquido para las manos 20 GAL 295 250 5,000.00 0.00 18 900.00 0.00 5,900.00 5,900.00         15 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Escoba plástica con palo 20 UD 295 250 5,000.00 0.00 18 900.00 0.00 5,900.00 5,900.00         16 47121704 - Tapas de conte(...)47121704 - Tapas de contenedores de basura 2.3.9.1.01 Zafacón para baño 6 UD 2,124 1,800 10,800.00 0.00 18 1,944.00 0.00 12,744.00 12,744.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_14/10/2022_6_57 p.m..Pdf Download Cuota Materiales de Limpieza.pdf Cuota Materiales de Limpieza.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 139,889.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 139,889.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO UNICO 139,889.00  DOP Noviembre 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 EG1666121266228GScu7 1 139,889.00  DOP Vencido Link