Summary

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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.671247 
Contract referenceTeatro Nacional-2022-00108 
Contract description:INVERSIONES SANFRA 
Goods 
Contract Start:
14/10/2022 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
31/10/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
Teatro Nacional-DAF-CM-2022-0020 
LIMPIEZA IV TRIMESTRE 
MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE TNEB DURANTE EL TRIMESTRE OCTUBRE DICIEMBRE 2022 
ALMACEN 
Teatro Nacional-DAF-CM-2022-0020 
GoodsDominicana 
98,573.61 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
14/10/2022 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
31/10/2022 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
AV. MAXIMO GOMEZ 35 DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment MethodCheque 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.1440521 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
83,536.960.0015,036.650.00112,260.0098,573.61
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
5
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01PAPEL HIGIENICO JUMBO480UD190147.570,800.000.001812,744.000.0091,200.0083,544.00
    
8
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01FUNDA PLASTICA NEGRA 36X54 55GLS1,500UD94.546,810.000.00181,225.800.0013,500.008,035.80
    
11
47131502 - Pañitos o toal(...)
2.3.9.1.01TOALLA DE MICROFIBRA 40X3636UD6039.51,422.000.0018255.960.002,160.001,677.96
    
14
46181504 - Guantes de pro(...)
2.3.9.9.04GUANTES DE GOMA LIMPIEZA FUERTE36UD9588.53,186.000.0018573.480.003,420.003,759.48
    
22
52151505 - Agitadores des(...)
2.3.9.5.01REMOVEDOR DE TRAGOS 500/16UD230133.16798.960.0018143.810.001,380.00942.77
    
23
52151507 - Pitillos desec(...)
2.3.9.5.01SORBETE PLASTICO 500/14UD150130520.000.001893.600.00600.00613.60
 
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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
Own resources
152,753.36 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.0120,329.04  DOP----View
2.3.3.2.01108,541.12  DOP----View
2.3.9.5.0114,396.00  DOP----View
2.3.7.2.039,487.20  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  PROLIMPISO152,753.36  DOPNoviembre2022
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2022Teatro Nacional-2022-001061152,753.36  DOP