Summary

Summary

Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.671220 
Contract referenceTeatro Nacional-2022-00106 
Contract description:PROLIMPISO 
Goods 
Contract Start:
13/10/2022 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
31/10/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

Contracting Company Identification


Supplier Company Identification

Supplier Company Identification



Object Info

Object Info

DGCP-01-ComprasMenores 
Teatro Nacional-DAF-CM-2022-0020 
LIMPIEZA IV TRIMESTRE 
MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE TNEB DURANTE EL TRIMESTRE OCTUBRE DICIEMBRE 2022 
ALMACEN 
PROLIMPISO,SRL_EXT 
GoodsDominicana 
152,753.36 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
14/10/2022 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
31/10/2022 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
AV. MAXIMO GOMEZ 35 DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment MethodCheque 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

Contract Comments


 
 
 1 
DO1.PCCNTR.1440319 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
129,452.000.0023,301.360.00112,160.00152,753.36
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
47131829 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01DETERGENTE ACIDO DESCALIN6GAL4103722,232.000.0018401.760.002,460.002,633.76
    
2
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01DESINFECTANTE AMBIENTADOR GALON60UD200905,400.000.0018972.000.0012,000.006,372.00
    
3
47131805 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01DETERGENTE EN POLVO60LB40372,220.000.0018399.600.002,400.002,619.60
    
4
14111703 - Toallas de pap(...)
2.3.3.2.01PAPEL TOALLA COCINA24UD150561,344.000.0018241.920.003,600.001,585.92
    
6
52151504 - Tazas o vasos (...)
2.3.9.5.01VASO FOAM No. 6200PAQ956112,200.000.00182,196.000.0019,000.0014,396.00
    
7
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01FUNDA PLASTICA TRANSPARENTE 24X30 13 GAL500UD73.581,790.000.0018322.200.003,500.002,112.20
    
9
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03JABON LIQUIDO PARA LAS MANOS60GAL1751348,040.000.00181,447.200.0010,500.009,487.20
    
10
14111703 - Toallas de pap(...)
2.3.3.2.01PAPEL TOALLA DE MANO 600PIES ROLLO400PAQ125226.690,640.000.001816,315.200.0050,000.00106,955.20
    
13
47131812 - Refrescador de(...)
2.3.9.1.01AMBIENTADOR SPRAY 8ONZ36UD150802,880.000.0018518.400.005,400.003,398.40
    
18
47121803 - Esponjas o esp(...)
2.3.9.1.01BRILLO VERDE24UD2525600.000.0018108.000.00600.00708.00
    
21
47131821 - Compuestos des(...)
2.3.9.1.01DESENGRASANTE LIQUIDO6GAL4503512,106.000.0018379.080.002,700.002,485.08
 
Contract Document Template

Contract Document Template

DescriptionFile Name
Download
Download
Download

Budget Settings

Budget Settings

Operation
Own resources
152,753.36 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.0120,329.04  DOP----View
2.3.3.2.01108,541.12  DOP----View
2.3.9.5.0114,396.00  DOP----View
2.3.7.2.039,487.20  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  PROLIMPISO152,753.36  DOPNoviembre2022
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2022Teatro Nacional-2022-001061152,753.36  DOP