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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.671185 
Contract referenceHDRJM-2022-00479 
Contract description:materiales de limpieza 
Goods 
Contract Start:
13/10/2022 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
31/10/2022 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
HDRJM-UC-CD-2022-0388 
MATERIALES DE LIMPIEZA  
MATERIALES DE LIMPIEZA 
ALMACEN Y SUMINISTRO 
utensilios de limpieza_EXT 
GoodsDominicana 
69,724.73 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
13/10/2022 11:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
31/10/2022 08:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
gaspar hernandez 10 000191 VALDESIA DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.1440715 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
59,088.750.0010,635.980.0059,088.7569,724.73
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01DESINFECTANTE48GAL283.5283.513,608.000.00182,449.440.0013,608.0016,057.44
    
2
24111502 - Bolsas de pape(...)
2.3.3.2.01PAPEL TOALLA PEQUEÑO48UD84844,032.000.0018725.760.004,032.004,757.76
    
3
24111502 - Bolsas de pape(...)
2.3.3.2.01PAPEL TOALLA GRANDE48UD136.5136.56,552.000.00181,179.360.006,552.007,731.36
    
4
24111502 - Bolsas de pape(...)
2.3.3.2.01PAPEL DE BAÑO12UD1,5751,57518,900.000.00183,402.000.0018,900.0022,302.00
    
5
42281704 - Limpiadores o (...)
2.3.9.3.01DETERGENTE ACE2PAQ1,732.51,732.53,465.000.0018623.700.003,465.004,088.70
    
6
47131704 - Dispensadores (...)
2.3.9.1.01JABÓN BOLA AZUL5UD150.15150.15750.750.0018135.140.00750.75885.89
    
7
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99CLORO48GAL157.5157.57,560.000.00181,360.800.007,560.008,920.80
    
8
47131704 - Dispensadores (...)
2.3.9.1.01JABON LIQUIDO DE CUABA12GAL288.75288.753,465.000.0018623.700.003,465.004,088.70
    
9
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01BRILLO GORDO48UD15.7515.75756.000.0018136.080.00756.00892.08
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Investment
Own resources
69,724.73 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.0121,924.11  DOP----View
2.3.3.2.0134,791.12  DOP----View
2.3.9.3.014,088.70  DOP----View
2.3.7.2.998,920.80  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
2  materiales de limpieza69,724.73  DOPOctubre2022
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
20222022-0388169,724.73  DOP