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General Information
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.673669
Contract reference
OPRET-2022-00353
Contract description:
SERVICIO DE ASISTENCIA PARA LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL METRO Y TELEFERICO DE SANTO DOMINGO Y LA AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED
Type of Contract
Services
Contract Start:
31/10/2022 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
25 days left
(23/10/2026 10:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-05-LicitacionPublicaNacional
Request Reference
OPRET-CCC-LPN-2022-0004
Request Title
SERVICIO DE ASISTENCIA PARA LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL METRO Y TELEFERICO DE SANTO DOMINGO Y LA AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED
Description
SERVICIO DE ASISTENCIA PARA LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACINES DEL METRO Y TELEFERICO DE SANTO DOMINGO Y LA AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED
Business Operation
DIRECCION TECNICA.
Reply Reference
Consorcio ISIT & GC_EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
249,127,640.37 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
31/10/2022 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
25 days left
(23/10/2026 10:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
AVE. MAXIXMO GOMEZ ESQ. PASEO DE LOS REYES CATOLICOS OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1410034 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
211,125,118.96
0.00
38,002,521.41
0.00
293,000,000.00
249,127,640.37
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
80111701 - Servicios de c
(...)
80111701 - Servicios de contratación de personal
2.2.8.7.06
SERVICIO DE ASISTENCIA PARA LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL METRO Y TELEFERICO DE SANTO DOMINGO Y LA AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED
1
UD
293,000,000
211,125,118.96
211,125,118.96
0.00
18
38,002,521.41
0.00
293,000,000.00
249,127,640.37
Attestation Documents
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Contract Document Template
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Description
File Name
Acta de Adjudicacion LPN-0004.pdf
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Acta de Adjudicacion LPN-0004.pdf
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Certificación Presupuestaria.pdf
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
249,127,640.37
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.8.7.06
249,127,640.37
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
2022
pago total
249,127,640.37
DOP
Diciembre
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
211.01.0003
804
50,000,000.00
DOP
Vencido
Certificación Presupuestaria.pdf