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General Information
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.677250
Contract reference
911-2022-00133
Contract description:
ADQUISICION DE SUMINISTROS DE HIGIENE Y LIMPIEZA PARA LOS PSAP METRO Y PSAP NORTE DEL SISTEMA NACIONAL DE ATENCIÓN A EMERGENCIAS Y SEGURIDAD 9-1-1
Type of Contract
Goods
Contract Start:
01/11/2022 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/03/2023 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
911-DAF-CM-2022-0021
Request Title
ADQUISICION DE SUMINISTROS DE HIGIENE Y LIMPIEZA PARA LOS PSAP METRO Y PSAP NORTE DEL SISTEMA NACIONAL DE ATENCIÓN A EMERGENCIAS Y SEGURIDAD 9-1-1
Description
ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE HIGIENE Y LIMPIEZA PARA LOS PSAP METRO Y PSAP NORTE DEL SISTEMA NACIONAL DE ATENCIÓN A EMERGENCIAS Y SEGURIDAD 9-1-1
Business Operation
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Reply Reference
Constructora Padilla Construpa_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
300,019.09 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
01/11/2022 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/03/2023 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
AV. Abraham Lincoln No. 69, Esq. Dr. Núñez y Domínguez, La Julia DO
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Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
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Comment:
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1
DO1.PCCNTR.1440115 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
254,253.46
0.00
0.00
45,765.63
225,952.30
300,019.09
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
3
47131608 - Cepillos de ba
(...)
47131608 - Cepillos de baño
2.3.9.1.01
Cepillo de inodoro con base plástica (Santo Domingo)
40
UD
53.1
98.48
3,939.20
0.00
0.00
18
709.06
2,124.00
4,648.26
8
47131706 - Dispensadores
(...)
47131706 - Dispensadores de ambientadores
2.3.9.1.01
Dispensador de aroma automático con temporizador para ambientador de 6,2 Oz (Santo Domingo)
20
UD
678.5
655.74
13,114.80
0.00
0.00
18
2,360.66
13,570.00
15,475.46
11
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.5.5.01
Funda transparente de 30 galones, 100/1 (Santo Domingo)
250
PAQ
503.86
581.2
145,300.00
0.00
0.00
18
26,154.00
125,965.00
171,454.00
14
52121605 - Guantes de hor
(...)
52121605 - Guantes de horno o coge ollas para uso doméstico
2.3.9.5.01
Guantes de limpieza (pares) (Santo Domingo)
150
UD
76.7
55.8
8,370.00
0.00
0.00
18
1,506.60
11,505.00
9,876.60
24
47121801 - Plumeros para
(...)
47121801 - Plumeros para limpiar el polvo
2.3.9.1.01
Plumero extensible
10
UD
100.3
150
1,500.00
0.00
0.00
18
270.00
1,003.00
1,770.00
33
47131608 - Cepillos de ba
(...)
47131608 - Cepillos de baño
2.3.9.1.01
Cepillo de inodoro con base plástica (Santiago)
12
UD
53.1
98.48
1,181.76
0.00
0.00
18
212.72
637.20
1,394.48
35
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
Cuchillos desechables blanco 25/1 (Santiago)
50
PAQ
33.04
22.26
1,113.00
0.00
0.00
18
200.34
1,652.00
1,313.34
38
47131706 - Dispensadores
(...)
47131706 - Dispensadores de ambientadores
2.3.9.1.01
Dispensador de aroma automático con temporizador para ambientador de 6,2 Oz (Santiago)
5
UD
678.5
655.74
3,278.70
0.00
0.00
18
590.17
3,392.50
3,868.87
41
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.5.5.01
Funda transparente de 30 galones, 100/1 (Santiago)
130
PAQ
503.86
581.2
75,556.00
0.00
0.00
18
13,600.08
65,501.80
89,156.08
54
47121801 - Plumeros para
(...)
47121801 - Plumeros para limpiar el polvo
2.3.9.1.01
Plumero extensible (Santiago)
6
UD
100.3
150
900.00
0.00
0.00
18
162.00
601.80
1,062.00
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_13/10/2022_1_58 p.m..Pdf
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3813 Cuota DAF-CM-2022-0021.pdf
3813 Cuota DAF-CM-2022-0021.pdf
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
43,396.22
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
25,314.14
DOP
----
View
2.3.9.5.01
18,082.08
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
ADQUISICION DE SUMINISTROS DE HIGIENE Y LIMPIEZA PARA LOS PSAP METRO Y PSAP NORTE DEL SISTEMA NACIONAL DE ATENCIÓN A EMERGENCIAS Y SEGURIDAD 9-1-1
43,396.22
DOP
Marzo
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
3777
1
43,396.22
DOP
Vencido
3777 Cuota DAF-CM-2022-0021.pdf
2023
3777
1
43,396.22
DOP
Vencido
3777 Cuota DAF-CM-2022-0021 Provesol Proveedores.pdf