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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.677234   Contract reference 911-2022-00130   Contract description: ADQUISICION DE SUMINISTROS DE HIGIENE Y LIMPIEZA PARA LOS PSAP METRO Y PSAP NORTE DEL SISTEMA NACIONAL DE ATENCIÓN A EMERGENCIAS Y SEGURIDAD 9-1-1   Type of Contract Goods   Contract Start: 01/11/2022 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 28/04/2023 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference 911-DAF-CM-2022-0021   Request Title ADQUISICION DE SUMINISTROS DE HIGIENE Y LIMPIEZA PARA LOS PSAP METRO Y PSAP NORTE DEL SISTEMA NACIONAL DE ATENCIÓN A EMERGENCIAS Y SEGURIDAD 9-1-1   Description ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE HIGIENE Y LIMPIEZA PARA LOS PSAP METRO Y PSAP NORTE DEL SISTEMA NACIONAL DE ATENCIÓN A EMERGENCIAS Y SEGURIDAD 9-1-1   Business Operation DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA   Reply Reference COTIZACION 911-DAF-CM-2022-0021   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 94,088.29 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 01/11/2022 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 28/04/2023 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance AV. Abraham Lincoln No. 69, Esq. Dr. Núñez y Domínguez, La Julia DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1439167 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 79,735.84 0.00 14,352.45 0.00 107,807.16 94,088.29         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         4 52151503 - Cubiertos dese(...)52151503 - Cubiertos desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 Cuchara desechables blancas 25/1 (Santo Domingo) 200 PAQ 27.14 22.22 4,444.00 0.00 18 799.92 0.00 5,428.00 5,243.92         7 47131821 - Compuestos des(...)47131821 - Compuestos desengrasantes 2.3.9.1.01 Destupidor de cañerias (32Oz) (Santo Domingo) 10 UD 265.5 85.05 850.50 0.00 18 153.09 0.00 2,655.00 1,003.59         10 47131603 - Esponjas 2.3.9.1.01 Esponja para fregar (Santo Domingo) 250 UD 16.52 17.94 4,485.00 0.00 18 807.30 0.00 4,130.00 5,292.30         20 47131601 - Cepillos o rec(...)47131601 - Cepillos o recogedores para polvo 2.3.9.1.01 Palita plástica con recogedor (Santo Domingo) 15 UD 108.56 76.6 1,149.00 0.00 18 206.82 0.00 1,628.40 1,355.82         21 47131706 - Dispensadores (...)47131706 - Dispensadores de ambientadores 2.3.9.1.01 Piedra de orinal con maya fragancias varias (Santo Domingo) 96 UD 215.94 139.08 13,351.68 0.00 18 2,403.30 0.00 20,730.24 15,754.98         22 52151502 - Platos desecha(...)52151502 - Platos desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 Platos desechables llanos No. 6, 25/1 (Santo Domingo) 360 PAQ 47.2 34.6 12,456.00 0.00 18 2,242.08 0.00 16,992.00 14,698.08         28 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 Suaper de algodón No. 36 (Santo Domingo) 50 UD 188.8 158.71 7,935.50 0.00 18 1,428.39 0.00 9,440.00 9,363.89         31 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 Vasos plásticos 5 oz, 50/1 (Santo Domingo) 100 PAQ 82.6 55.26 5,526.00 0.00 18 994.68 0.00 8,260.00 6,520.68         34 52151503 - Cubiertos dese(...)52151503 - Cubiertos desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 Cuchara desechables blancas 25/1 (Santiago) 50 PAQ 27.14 22.22 1,111.00 0.00 18 199.98 0.00 1,357.00 1,310.98         40 47131603 - Esponjas 2.3.9.1.01 Esponja para fregar (Santiago) 200 UD 16.52 17.94 3,588.00 0.00 18 645.84 0.00 3,304.00 4,233.84         44 52121605 - Guantes de hor(...)52121605 - Guantes de horno o coge ollas para uso doméstico 2.3.9.5.01 Guantes de limpieza (pares) (Santiago) 40 UD 76.7 59.06 2,362.40 0.00 18 425.23 0.00 3,068.00 2,787.63         50 47131601 - Cepillos o rec(...)47131601 - Cepillos o recogedores para polvo 2.3.9.1.01 Palita plástica con recogedor (Santiago) 12 UD 108.56 76.6 919.20 0.00 18 165.46 0.00 1,302.72 1,084.66         51 47131706 - Dispensadores (...)47131706 - Dispensadores de ambientadores 2.3.9.1.01 Piedra de orinal con maya fragancias varias (Santiago) 50 UD 215.94 139.08 6,954.00 0.00 18 1,251.72 0.00 10,797.00 8,205.72         52 52151502 - Platos desecha(...)52151502 - Platos desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 Platos desechables llanos No. 6, 25/1 (Santiago) 30 PAQ 47.2 34.6 1,038.00 0.00 18 186.84 0.00 1,416.00 1,224.84         56 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 Suaper de algodón No. 36 (Santo Domingo) 36 UD 188.8 158.71 5,713.56 0.00 18 1,028.44 0.00 6,796.80 6,742.00         57 52151503 - Cubiertos dese(...)52151503 - Cubiertos desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 Tenedores desechables blanco 25/1 50 UD 33.04 22.22 1,111.00 0.00 18 199.98 0.00 1,652.00 1,310.98         58 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 Vasos plásticos 10 oz, 50/1 (Santo Domingo) 50 PAQ 94.4 79.56 3,978.00 0.00 18 716.04 0.00 4,720.00 4,694.04         59 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 Vasos plásticos 5 oz, 50/1 (Santo Domingo) 50 PAQ 82.6 55.26 2,763.00 0.00 18 497.34 0.00 4,130.00 3,260.34 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_12/10/2022_9_24 p.m..Pdf Download Acta de Adjudicación.pdf Acta de Adjudicación.pdf Download 3778 Cuota DAF-CM-2022-0021.pdf 3778 Cuota DAF-CM-2022-0021.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 43,396.22 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 25,314.14  DOP ---- View 2.3.9.5.01 18,082.08  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   ADQUISICION DE SUMINISTROS DE HIGIENE Y LIMPIEZA PARA LOS PSAP METRO Y PSAP NORTE DEL SISTEMA NACIONAL DE ATENCIÓN A EMERGENCIAS Y SEGURIDAD 9-1-1 43,396.22  DOP Marzo 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 3777 1 43,396.22  DOP Vencido 3777 Cuota DAF-CM-2022-0021.pdf 2023 3777 1 43,396.22  DOP Vencido 3777 Cuota DAF-CM-2022-0021 Provesol Proveedores.pdf