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General Information

Summary

Contract Unique Identifier	DO1.SLCNTR.677236
Contract reference	911-2022-00129
Contract description:	ADQUISICION DE SUMINISTROS DE HIGIENE Y LIMPIEZA PARA LOS PSAP METRO Y PSAP NORTE DEL SISTEMA NACIONAL DE ATENCIÓN A EMERGENCIAS Y SEGURIDAD 9-1-1
Type of Contract	Goods
Contract Start:	01/11/2022 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:	28/04/2023 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?	YesOnly Award Notice
Contract State	Completed

Contracting Company Identification

Supplier Company Identification

Object Info

E-Procurement Profile:	DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference	911-DAF-CM-2022-0021
Request Title	ADQUISICION DE SUMINISTROS DE HIGIENE Y LIMPIEZA PARA LOS PSAP METRO Y PSAP NORTE DEL SISTEMA NACIONAL DE ATENCIÓN A EMERGENCIAS Y SEGURIDAD 9-1-1
Description	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE HIGIENE Y LIMPIEZA PARA LOS PSAP METRO Y PSAP NORTE DEL SISTEMA NACIONAL DE ATENCIÓN A EMERGENCIAS Y SEGURIDAD 9-1-1
Business Operation	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Reply Reference	ADQUISICION DE SUMINISTROS DE HIGIENE Y LIMPIEZA P
Type of Contract	GoodsDominicana
Contract Value	87,910 Dominican Pesos

Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery options	Transporte incluido
Contract Start Date	01/11/2022 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date	28/04/2023 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance	AV. Abraham Lincoln No. 69, Esq. Dr. Núñez y Domínguez, La Julia DO

Payment Conditions

Payment Method
Invoice Payment Deadline	30 days

Contract Comments

Comment:

Catalogue Items

DO1.PCCNTR.1438972 ContractData Container

1.1

Total sin descuentos	Valor del descuento	Total ITBIS	Total Otros Impuestos	Subtotal	Total
74,500.00	0.00	13,410.00	0.00	82,600.00	87,910.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Importe moneda orig. s/ITBIS	% Desc.	Descuento moneda original	Monto Gravado (Obras)	% ITBIS	ITBIS Moneda Original	% Otros Impuestos	Otros impuestos moneda original	Precio total estimado	Valor del precio de respuesta

47131603 - Esponjas

2.3.9.1.01

Brillo verde para fregar (Santo Domingo)

300

8.26

3,900.00

0.00

702.00

0.00

2,478.00

4,602.00

47131706 - Dispensadores (...)

2.3.9.1.01

Repuesto dispensador de ambientador fragancia mixtas (6.2 OZ) (Santo Domingo)

150

377.6

330

49,500.00

0.00

8,910.00

0.00

56,640.00

58,410.00

47131603 - Esponjas

2.3.9.1.01

Brillo verde para fregar (Santiago)

100

8.26

1,300.00

0.00

234.00

0.00

826.00

1,534.00

47131706 - Dispensadores (...)

2.3.9.1.01

Repuesto dispensador de ambientador fragancia mixtas (6.2 OZ) (Santo Domingo)

377.6

330

19,800.00

0.00

3,564.00

0.00

22,656.00

23,364.00

Attestation Documents

Contract Documents

Contract Document Template

Description	File Name
Contract Technical Document Mappings	Orden de Compras_12/10/2022_9_01 p.m..Pdf	Download
3776 Cuota DAF-CM-2022-0021.pdf	3776 Cuota DAF-CM-2022-0021.pdf	Download
Notificación de Adjudicación.pdf	Notificación de Adjudicación.pdf	Download

Budget Setting

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

43,396.22 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.1.01	25,314.14 DOP	----	View
2.3.9.5.01	18,082.08 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	ADQUISICION DE SUMINISTROS DE HIGIENE Y LIMPIEZA PARA LOS PSAP METRO Y PSAP NORTE DEL SISTEMA NACIONAL DE ATENCIÓN A EMERGENCIAS Y SEGURIDAD 9-1-1	43,396.22 DOP	Marzo	2023

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2022	3777	1	43,396.22 DOP	Vencido	3777 Cuota DAF-CM-2022-0021.pdf
2023	3777	1	43,396.22 DOP	Vencido	3777 Cuota DAF-CM-2022-0021 Provesol Proveedores.pdf