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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.677225   Contract reference 911-2022-00126   Contract description: ADQUISICION DE SUMINISTROS DE HIGIENE Y LIMPIEZA PARA LOS PSAP METRO Y PSAP NORTE DEL SISTEMA NACIONAL DE ATENCIÓN A EMERGENCIAS Y SEGURIDAD 9-1-1   Type of Contract Goods   Contract Start: 01/11/2022 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 28/04/2023 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference 911-DAF-CM-2022-0021   Request Title ADQUISICION DE SUMINISTROS DE HIGIENE Y LIMPIEZA PARA LOS PSAP METRO Y PSAP NORTE DEL SISTEMA NACIONAL DE ATENCIÓN A EMERGENCIAS Y SEGURIDAD 9-1-1   Description ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE HIGIENE Y LIMPIEZA PARA LOS PSAP METRO Y PSAP NORTE DEL SISTEMA NACIONAL DE ATENCIÓN A EMERGENCIAS Y SEGURIDAD 9-1-1   Business Operation DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA   Reply Reference 911-DAF-CM-2022-0021   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 68,912 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 01/11/2022 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 28/04/2023 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance AV. Abraham Lincoln No. 69, Esq. Dr. Núñez y Domínguez, La Julia DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1439338 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 58,400.00 0.00 10,512.00 0.00 70,800.00 68,912.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         2 47131810 - Productos para(...)47131810 - Productos para el lavaplatos 2.3.9.1.01 Jabón de fregar, galón (Santo Domingo) 150 UD 110.92 88 13,200.00 0.00 18 2,376.00 0.00 16,638.00 15,576.00         9 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Escoba con palo de madera (Santo Domingo) 50 UD 139.24 120 6,000.00 0.00 18 1,080.00 0.00 6,962.00 7,080.00         23 52151502 - Platos desecha(...)52151502 - Platos desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 Platos desechables llanos No. 9, 25/1 (Santo Domingo) 140 PAQ 66.08 60 8,400.00 0.00 18 1,512.00 0.00 9,251.20 9,912.00         26 14121504 - Papel de empaq(...)14121504 - Papel de empaque 2.3.3.2.01 Rollo film para Embalaje Transparente ( Fleje ) Estirable 18" X calibre 120 x 1000 20 UD 649 540 10,800.00 0.00 18 1,944.00 0.00 12,980.00 12,744.00         32 47131810 - Productos para(...)47131810 - Productos para el lavaplatos 2.3.9.1.01 Jabon de fregar, Galón (Santiago) 200 GAL 110.92 88 17,600.00 0.00 18 3,168.00 0.00 22,184.00 20,768.00         39 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Escoba con palo de madera (Santiago) 20 UD 139.24 120 2,400.00 0.00 18 432.00 0.00 2,784.80 2,832.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_12/10/2022_8_46 p.m..Pdf Download 3775 Cuota DAF-CM-2022-0021.pdf 3775 Cuota DAF-CM-2022-0021.pdf Download Acta de Adjudicación.pdf Acta de Adjudicación.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 43,396.22 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 25,314.14  DOP ---- View 2.3.9.5.01 18,082.08  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   ADQUISICION DE SUMINISTROS DE HIGIENE Y LIMPIEZA PARA LOS PSAP METRO Y PSAP NORTE DEL SISTEMA NACIONAL DE ATENCIÓN A EMERGENCIAS Y SEGURIDAD 9-1-1 43,396.22  DOP Marzo 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 3777 1 43,396.22  DOP Vencido 3777 Cuota DAF-CM-2022-0021.pdf 2023 3777 1 43,396.22  DOP Vencido 3777 Cuota DAF-CM-2022-0021 Provesol Proveedores.pdf