1. Información general | 2. Condiciones | 3. Artículos del catálogo | 4. Documentos de la oferta | 5. Documentos del contrato | 6. Configuración del Presupuesto

Información general   Volver al principio Resumen Resumen Summary ID del contrato DO1.SLCNTR.722702   Número del Contrato CONANI-2022-00283   Objeto del contrato: Adquisición de Equipos Informáticos para uso de la institución   Tipo Bienes   Fecha de inicio del contrato: 27/03/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Fecha de terminación del contrato: 20/12/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Proveedor(es) seleccionado(s) SíNo   Estado de contrato Completed   Identificación del Proveedor contratante Identificación del Proveedor contratante Contracting Company Identification Información del Proveedor contratista Información del Proveedor contratista Supplier Company Identification Información del objeto Información del objeto Object Info Tipo de procedimiento DGCP-11-SubastaInversa   Referencia del procedimiento CONANI-CCC-SI-2022-0002   Título del proceso Adquisición de Equipos Informáticos para uso de la institución   Descripción Adquisición de Equipos Informáticos para uso de la institución   Unidad de requisición Departamento TIC   Título de la oferta CONANI-CC-SI-2022-0002   Tipo GoodsDominicana   Cuantía del contrato 543,746.36 Pesos Dominicanos   Condiciones   Volver al principio Condiciones ejecución y entrega Condiciones ejecución y entrega Financial & Delivery Conditions Opciones de entrega DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)   Fecha de inicio de contrato 27/03/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Fecha de terminación del contrato 20/12/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Lugar de ejecución Av. Máximo Gómez 154, Santo Domingo 10514 OZAMA O METROPOLITANA DO   Condiciones de facturación y pago Condiciones de facturación y pago Payment Conditions Forma de pago   Plazo de pago de la factura 30 days   Comentarios Comentarios Contract Comments Comentario: Artículos del catálogo   Volver al principio     1   DO1.PCCNTR.1418567 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 460,802.00 0.00 82,944.36 0.00 1,235,000.00 543,746.36         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         6 32101601 - Memoria de acc(...)32101601 - Memoria de acceso aleatorio (ram) 2.3.9.2.01 Memorias DDR3-1600Mhz 8GB 170 UD 4,000 1,285.6 218,552.00 0 0.00 0 18 39,339.36 0 0.00 680,000.00 257,891.36         7 32101601 - Memoria de acc(...)32101601 - Memoria de acceso aleatorio (ram) 2.3.9.2.01 Memorias DDR3-1333Mhz 8GB 30 UD 4,000 1,425 42,750.00 0 0.00 0 18 7,695.00 0 0.00 120,000.00 50,445.00         8 43201803 - Unidades de di(...)43201803 - Unidades de disco duro 2.3.9.2.01 Discos duros SSD 240GB 150 UD 2,900 1,330 199,500.00 0 0.00 0 18 35,910.00 0 0.00 435,000.00 235,410.00 Documentos de la oferta   Volver al principio Documentos del Proceso   Volver al principio Documentos del contrato Documentos del contrato Contract Document Template Descripción Nombre del documento Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_6/12/2022_1_04 p.m..Pdf Descargar cuota offitek 1.pdf cuota offitek 1.pdf Descargar ORDEN DE COMPRA OFFITEK SI-0002.pdf ORDEN DE COMPRA OFFITEK SI-0002.pdf Descargar Configuración del Presupuesto   Back To Top Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Funcionamiento Origen de los recursos Transferencias ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 1,226,029.74 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación  DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.6.1.3.01 1,226,029.74  DOP ---- Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año 284   Adquisición de Equipos Informáticos para uso de la institución Perfil:Subasta Inversa 1,226,029.74  DOP Agosto 2023 CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2023 7731 1 1,226,029.74  DOP Vencido CUOTA SI-0002-2022 TCO.pdf