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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.674939 
Contract referenceCNZFE-2022-00126 
Contract description:ADQUISICION ARTICULOS FERRETEROS PARA USO DE LA INSTITUCION. 
Goods 
Contract Start:
26/10/2022 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
31/12/2022 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
CNZFE-DAF-CM-2022-0020 
ADQUISICION ARTICULOS FERRETEROS PARA USO DE LA INSTITUCION. 
ADQUISICION ARTICULOS FERRETEROS PARA USO DE LA INSTITUCION. 
DPTO. ADMINISTRATIVO 
ADQUISICION ARTICULOS FERRETEROS PARA USO DE LA IN 
GoodsDominicana 
245,979.22 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
26/10/2022 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
30/12/2022 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
LEOPOLDO NAVARRO # 61 EDF. SAN RAFAEL OZAMA O METROPOLITANA DO 

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline90 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1435046 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
208,456.960.0037,522.260.00464,580.00245,979.22
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
30181505 - Inodoros o exc(...)
2.3.6.2.02ASIENTO (TAPA) INSTITUCIONAL 6UD2,9001,081.146,486.840.00181,167.630.0017,400.007,654.47
    
2
30181504 - Lavamanos
2.3.6.2.02LAVAMANO CUADRADO BLANCO6UD7,5002,531.8215,190.920.00182,734.370.0045,000.0017,925.29
    
3
30181506 - Orinales
2.3.6.2.02TAZA FLUX VALVULA ST-2009 6UD10,5008,327.9849,967.880.00188,994.220.0063,000.0058,962.10
    
8
40141702 - Grifos
2.3.6.3.04VALVULA P/INODORO FLUX REGAL111-1.28 6UD8,5008,786.0152,716.060.00189,488.890.0051,000.0062,204.95
    
9
40141702 - Grifos
2.3.6.3.04SENSOR P/VALVULA FLUXOMETRO 6UD25,0009,352.7556,116.500.001810,100.970.00150,000.0066,217.47
    
10
40141702 - Grifos
2.3.6.3.04GRIFERIA P/LAVAMANO SENSOR CABLEADO 6UD23,0004,640.3327,841.980.00185,011.560.00138,000.0032,853.54
    
30
31162003 - Clavos de acab(...)
2.3.6.3.06CLAVOS DE ACERO PARA PLAFON (100/1)2CAJ9068.39136.780.001824.620.00180.00161.40
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
245,979.22 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.6.2.0284,541.86  DOP----View
2.3.6.3.04161,275.96  DOP----View
2.3.6.3.06161.40  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  ADQUISICION ARTICULOS FERRETEROS PARA USO DE LA INSTITUCION.245,979.22  DOPDiciembre2022
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2022EG16655769750834z4wO1245,979.22  DOP