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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.683115
Contract reference
MMUJER-2022-00680
Contract description:
COMPRA DE MATERIALES DESECHABLES Y DE LIMPIEZA, PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA SEDE CENTRAL, OPM Y OMM DE ESTE MINISTERIO.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
16/11/2022 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
12/12/2022 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
MMUJER-DAF-CM-2022-0097
Request Title
COMPRA DE MATERIALES DESECHABLES Y DE LIMPIEZA, PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA SEDE CENTRAL, OPM Y OMM DE ESTE MINISTERIO.
Description
COMPRA DE MATERIALES DESECHABLES Y DE LIMPIEZA, PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA SEDE CENTRAL, OPM Y OMM DE ESTE MINISTERIO.
Business Operation
Departamento Servicios Generales
Reply Reference
A&M PARA MMUJER-DAF-CM-2022-0097
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
14,868 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
16/11/2022 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
22/11/2022 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Mexico esq 30 de marzo OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1438970 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
12,600.00
0.00
2,268.00
0.00
24,237.60
14,868.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
9
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Cajas de desinfectante liquido (en galón).
30
UD
807.92
420
12,600.00
0.00
18
2,268.00
0.00
24,237.60
14,868.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_12/10/2022_4_02 p.m..Pdf
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Acta de adjudicación.pdf
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Informe final 00.pdf
Informe final 00.pdf
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Orden A yM.pdf
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Cuota AYM.pdf
Cuota AYM.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
201,031.29
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.2.01
201,031.29
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO
201,031.29
DOP
Diciembre
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
EG1668529440639V6nGt
5560
201,031.29
DOP
Vencido
Cuota Rayamel.pdf