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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.696363
Contract reference
MMUJER-2022-00678
Contract description:
COMPRA DE MATERIALES DESECHABLES Y DE LIMPIEZA, PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA SEDE CENTRAL, OPM Y OMM DE ESTE MINISTERIO.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
16/12/2022 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
16/02/2023 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
MMUJER-DAF-CM-2022-0097
Request Title
COMPRA DE MATERIALES DESECHABLES Y DE LIMPIEZA, PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA SEDE CENTRAL, OPM Y OMM DE ESTE MINISTERIO.
Description
COMPRA DE MATERIALES DESECHABLES Y DE LIMPIEZA, PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA SEDE CENTRAL, OPM Y OMM DE ESTE MINISTERIO.
Business Operation
Departamento Servicios Generales
Reply Reference
COTIZACION MMUJER-DAF-CM-2022-0097
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
201,031.29 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
16/12/2022 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
22/12/2022 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Mexico esq 30 de marzo OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1439163 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
170,365.50
0.00
30,665.79
0.00
305,376.85
201,031.29
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
4
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
Fardos de papel de baño 12/1.
150
UD
1,229.8
671
100,650.00
0.00
18
18,117.00
0.00
184,470.00
118,767.00
5
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
Fardos de papel toalla 6/1.
60
UD
1,329.91
671
40,260.00
0.00
18
7,246.80
0.00
79,794.60
47,506.80
6
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
Fardos de servilleta 10/500
25
UD
1,644.49
1,178.22
29,455.50
0.00
18
5,301.99
0.00
41,112.25
34,757.49
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_12/10/2022_3_25 p.m..Pdf
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Acta de adjudicación.pdf
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Informe final 00.pdf
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Orden Rayamel.pdf
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Cuota Rayamel.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
201,031.29
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.2.01
201,031.29
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO
201,031.29
DOP
Diciembre
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
EG1668529440639V6nGt
5560
201,031.29
DOP
Vencido
Cuota Rayamel.pdf