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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.671387   Contract reference PROINDUSTRIA-2022-00396   Contract description: COMPRA DE MATERIALES GASTABLES, CORRESPONDIENTE AL 4TO. TRIMESTRE DEL AÑO 2022, PARA SER UTILIZADOS EN ESTA SEDE CENTRAL DE PROINDUSTRIA.   Type of Contract Goods   Contract Start: 14/10/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 30/12/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference PROINDUSTRIA-DAF-CM-2022-0048   Request Title COMPRA DE MATERIALES GASTABLES, CORRESPONDIENTE AL 4TO. TRIMESTRE DEL AÑO 2022, PARA SER UTILIZADOS EN ESTA SEDE CENTRAL DE PROINDUSTRIA   Description COMPRA DE MATERIALES GASTABLES, CORRESPONDIENTE AL 4TO. TRIMESTRE DEL AÑO 2022, PARA SER UTILIZADOS EN ESTA SEDE CENTRAL DE PROINDUSTRIA   Business Operation SECCION DE ALMACEN Y SUMINISTRO   Reply Reference Material Gastable para PROINDUSTRIA   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 40,006.72 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 14/10/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 21/10/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance AV. 27 DE FEBRERO, ESQ. LUPERON FRENTE A LA PLAZA DE LA BANDERA, SANTO DOMINGO OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1438850 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 33,904.00 0.00 6,102.72 0.00 72,530.00 40,006.72         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 60121535 - Borradores de (...)60121535 - Borradores de goma 2.3.9.9.01 BANDITAS DE GOMA 30 CAJ 50 22 660.00 0.00 18 118.80 0.00 1,500.00 778.80         4 44101805 - Cintas para ca(...)44101805 - Cintas para calculadoras 2.3.9.2.01 CINTA PARA MAQUINA SUMADORA DE OFICINA 20 UD 80 38 760.00 0.00 18 136.80 0.00 1,600.00 896.80         5 44122104 - Clips para pap(...)44122104 - Clips para papel 2.3.9.2.01 CLIP PEQUEÑO 25 CAJ 35 14 350.00 0.00 18 63.00 0.00 875.00 413.00         7 44122104 - Clips para pap(...)44122104 - Clips para papel 2.3.9.2.01 CLIPS BILLETEROS MEDIANOS 25 CAJ 80 48 1,200.00 0.00 18 216.00 0.00 2,000.00 1,416.00         10 44103502 - Tapas de encua(...)44103502 - Tapas de encuadernación 2.3.9.2.01 CUBIERTA PARA ENCUADERNAR AZUL 50/1 15 CAJ 500 291 4,365.00 0.00 18 785.70 0.00 7,500.00 5,150.70         11 44103502 - Tapas de encua(...)44103502 - Tapas de encuadernación 2.3.9.2.01 CUBIERTA PARA ENCUADERNAR TRANSPARENTE 50/1 15 CAJ 500 220 3,300.00 0.00 18 594.00 0.00 7,500.00 3,894.00         12 44103504 - Alambres o esp(...)44103504 - Alambres o espirales de encuadernación 2.3.9.2.01 ESPIRALES DE 18 MM TRADICIONALES 5 CAJ 550 605 3,025.00 0.00 18 544.50 0.00 2,750.00 3,569.50         15 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 FOLDER 8 1/2 X 11 12 CAJ 550 300 3,600.00 0.00 18 648.00 0.00 6,600.00 4,248.00         17 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 FOLDER MANILA 8 1/2 X 11 7 CAJ 550 300 2,100.00 0.00 18 378.00 0.00 3,850.00 2,478.00         18 44122119 - Sujetadores au(...)44122119 - Sujetadores auto adhesivos 2.3.9.2.01 GANCHO PARA ARCHIVAR (MACHO Y HEMBRA) 5 CAJ 95 60 300.00 0.00 18 54.00 0.00 475.00 354.00         19 44121615 - Grapadoras 2.3.9.2.01 GRAPADORA ESTÁNDAR 30 UD 675 158 4,740.00 0.00 18 853.20 0.00 20,250.00 5,593.20         21 44112005 - Libretas de ci(...)44112005 - Libretas de citas o repuestos 2.3.9.2.01 LIBRETAS RAYADAS BLANCAS 5 X 8 50 UD 35 16 800.00 0.00 18 144.00 0.00 1,750.00 944.00         24 44122027 - Folders de arc(...)44122027 - Folders de archivo expandibles 2.3.9.2.01 PENDAFLEX 8 1/2 X 11 25/1 3 CAJ 690 398 1,194.00 0.00 18 214.92 0.00 2,070.00 1,408.92         25 44122027 - Folders de arc(...)44122027 - Folders de archivo expandibles 2.3.9.2.01 PENDAFLEX 8 1/2 X 14 25/1 3 CAJ 730 520 1,560.00 0.00 18 280.80 0.00 2,190.00 1,840.80         27 44111509 - Sujetadores de(...)44111509 - Sujetadores de esferos o lápices 2.3.9.2.01 PORTA LAPIZ (METAL) 5 UD 140 54 270.00 0.00 18 48.60 0.00 700.00 318.60         29 14111537 - Etiquetas de p(...)14111537 - Etiquetas de papel 2.3.3.2.01 POST-IT 2X3 20 UD 35 19 380.00 0.00 18 68.40 0.00 700.00 448.40         30 14111537 - Etiquetas de p(...)14111537 - Etiquetas de papel 2.3.3.2.01 POST-IT 3X3 80 UD 39 20 1,600.00 0.00 18 288.00 0.00 3,120.00 1,888.00         31 14111537 - Etiquetas de p(...)14111537 - Etiquetas de papel 2.3.3.2.01 POST-IT 3X5 40 UD 55 35 1,400.00 0.00 18 252.00 0.00 2,200.00 1,652.00         34 44121716 - Resaltadores 2.3.9.2.01 RESALTADOR AMARILLO 20 UD 45 14 280.00 0.00 18 50.40 0.00 900.00 330.40         38 12171703 - Tintas 2.3.7.2.06 TINTA AZUL PARA SELLO 2 ONZ 5 UD 400 202 1,010.00 0.00 18 181.80 0.00 2,000.00 1,191.80         39 12171703 - Tintas 2.3.7.2.06 TINTA ROJA PARA SELLO 2 ONZ 5 UD 400 202 1,010.00 0.00 18 181.80 0.00 2,000.00 1,191.80 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_13/10/2022_8_21 p.m..Pdf Download ACTA DE ADJUDICACIÓN - ANALISIS DE OFERTA -HOMOLOGACION - RELACION DE ENTREGADO Y NO ENTREGADO (2).pdf ACTA DE ADJUDICACIÓN - ANALISIS DE OFERTA -HOMOLOGACION - RELACION DE ENTREGADO Y NO ENTREGADO (2).pdf Download CUOTA A COMPROMETER - VELEZ IMPORT SRL.pdf CUOTA A COMPROMETER - VELEZ IMPORT SRL.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 178,309.80 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 4,885.20  DOP ---- View 2.3.3.2.01 849.60  DOP ---- View 2.3.3.1.01 169,920.00  DOP ---- View 2.3.6.3.04 2,655.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   COMPRA DE MATERIALES GASTABLES, CORRESPONDIENTE AL 4TO. TRIMESTRE DEL AÑO 2022, PARA SER UTILIZADOS EN ESTA SEDE CENTRAL DE PROINDUSTRIA 178,309.80  DOP Diciembre 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 402-2022 1 178,309.80  DOP Vencido CUOTA A COMPROMETER - MEDINA & SMITH CONEXION SRL.pdf