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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.671376   Contract reference PROINDUSTRIA-2022-00395   Contract description: COMPRA DE MATERIALES GASTABLES, CORRESPONDIENTE AL 4TO. TRIMESTRE DEL AÑO 2022, PARA SER UTILIZADOS EN ESTA SEDE CENTRAL DE PROINDUSTRIA   Type of Contract Goods   Contract Start: 14/10/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 30/12/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference PROINDUSTRIA-DAF-CM-2022-0048   Request Title COMPRA DE MATERIALES GASTABLES, CORRESPONDIENTE AL 4TO. TRIMESTRE DEL AÑO 2022, PARA SER UTILIZADOS EN ESTA SEDE CENTRAL DE PROINDUSTRIA   Description COMPRA DE MATERIALES GASTABLES, CORRESPONDIENTE AL 4TO. TRIMESTRE DEL AÑO 2022, PARA SER UTILIZADOS EN ESTA SEDE CENTRAL DE PROINDUSTRIA   Business Operation SECCION DE ALMACEN Y SUMINISTRO   Reply Reference PROINDUSTRIA-DAF-CM-2022-0048   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 20,378.42 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 14/10/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 21/10/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance AV. 27 DE FEBRERO, ESQ. LUPERON FRENTE A LA PLAZA DE LA BANDERA, SANTO DOMINGO OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1439418 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 18,413.00 0.00 1,965.42 0.00 54,050.00 20,378.42         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         2 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 BOLÍGRAFOS AZULES 60 CAJ 160 89.7 5,382.00 0.00 0 0.00 0.00 9,600.00 5,382.00         6 44122104 - Clips para pap(...)44122104 - Clips para papel 2.3.9.2.01 CLIPS BILLETEROS GRANDES 12 CAJ 225 30.5 366.00 0.00 18 65.88 0.00 2,700.00 431.88         8 44122104 - Clips para pap(...)44122104 - Clips para papel 2.3.9.2.01 CLIPS BILLETEROS PEQUEÑOS 30 CAJ 45 28 840.00 0.00 18 151.20 0.00 1,350.00 991.20         14 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 FELPA AZUL 8 CAJ 400 264 2,112.00 0.00 0 0.00 0.00 3,200.00 2,112.00         22 44112005 - Libretas de ci(...)44112005 - Libretas de citas o repuestos 2.3.9.2.01 LIBRETAS RAYADAS BLANCAS 8 1/2 X 11 40 UD 60 39 1,560.00 0.00 18 280.80 0.00 2,400.00 1,840.80         28 14111537 - Etiquetas de p(...)14111537 - Etiquetas de papel 2.3.3.2.01 POST IT BANDERITAS 24 TRIANGULAR 60 UD 250 29 1,740.00 0.00 18 313.20 0.00 15,000.00 2,053.20         32 14111537 - Etiquetas de p(...)14111537 - Etiquetas de papel 2.3.3.2.01 POST-IT COLORES 3X5 40 UD 70 29 1,160.00 0.00 18 208.80 0.00 2,800.00 1,368.80         33 14111537 - Etiquetas de p(...)14111537 - Etiquetas de papel 2.3.3.2.01 POST-IT COLORES 3X3 40 UD 60 24.5 980.00 0.00 18 176.40 0.00 2,400.00 1,156.40         35 44121613 - Removedores de(...)44121613 - Removedores de grapas (saca ganchos) 2.3.9.2.01 SACAGRAPAS 40 UD 60 23 920.00 0.00 18 165.60 0.00 2,400.00 1,085.60         36 44121503 - Sobres 2.3.9.2.01 SOBRE MANILA 6 1/2 X 9 1/2 500/1 2 CAJ 1,600 1,089 2,178.00 0.00 18 392.04 0.00 3,200.00 2,570.04         40 47121702 - Contenedores d(...)47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos 2.3.9.1.01 ZAFACON DE ACERO INOXIDABLE 5 UD 1,800 235 1,175.00 0.00 18 211.50 0.00 9,000.00 1,386.50 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_13/10/2022_7_58 p.m..Pdf Download ACTA DE ADJUDICACIÓN - ANALISIS DE OFERTA -HOMOLOGACION - RELACION DE ENTREGADO Y NO ENTREGADO (2).pdf ACTA DE ADJUDICACIÓN - ANALISIS DE OFERTA -HOMOLOGACION - RELACION DE ENTREGADO Y NO ENTREGADO (2).pdf Download CUOTA A COMPROMETER - OFFITEK.pdf CUOTA A COMPROMETER - OFFITEK.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 178,309.80 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 4,885.20  DOP ---- View 2.3.3.2.01 849.60  DOP ---- View 2.3.3.1.01 169,920.00  DOP ---- View 2.3.6.3.04 2,655.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   COMPRA DE MATERIALES GASTABLES, CORRESPONDIENTE AL 4TO. TRIMESTRE DEL AÑO 2022, PARA SER UTILIZADOS EN ESTA SEDE CENTRAL DE PROINDUSTRIA 178,309.80  DOP Diciembre 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 402-2022 1 178,309.80  DOP Vencido CUOTA A COMPROMETER - MEDINA & SMITH CONEXION SRL.pdf