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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.671367   Contract reference PROINDUSTRIA-2022-00394   Contract description: COMPRA DE MATERIALES GASTABLES, CORRESPONDIENTE AL 4TO. TRIMESTRE DEL AÑO 2022, PARA SER UTILIZADOS EN ESTA SEDE CENTRAL DE PROINDUSTRIA   Type of Contract Goods   Contract Start: 14/10/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 30/12/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference PROINDUSTRIA-DAF-CM-2022-0048   Request Title COMPRA DE MATERIALES GASTABLES, CORRESPONDIENTE AL 4TO. TRIMESTRE DEL AÑO 2022, PARA SER UTILIZADOS EN ESTA SEDE CENTRAL DE PROINDUSTRIA   Description COMPRA DE MATERIALES GASTABLES, CORRESPONDIENTE AL 4TO. TRIMESTRE DEL AÑO 2022, PARA SER UTILIZADOS EN ESTA SEDE CENTRAL DE PROINDUSTRIA   Business Operation SECCION DE ALMACEN Y SUMINISTRO   Reply Reference PROINDUSTRIA-DAF-CM-2022-0048   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 4,174.84 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 14/10/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 21/10/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance AV. 27 DE FEBRERO, ESQ. LUPERON FRENTE A LA PLAZA DE LA BANDERA, SANTO DOMINGO OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1439326 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 3,538.00 0.00 636.84 0.00 9,505.00 4,174.84         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         3 31201512 - Cinta transpar(...)31201512 - Cinta transparente 2.3.9.2.01 CINTA ADHESIVA PEQUEÑA 12 UD 100 19 228.00 0.00 18 41.04 0.00 1,200.00 269.04         9 60121535 - Borradores de (...)60121535 - Borradores de goma 2.3.9.9.01 CORRECTOR LÍQUIDO TIPO LÁPIZ BLANCO 12 UD 40 20 240.00 0.00 18 43.20 0.00 480.00 283.20         13 44103504 - Alambres o esp(...)44103504 - Alambres o espirales de encuadernación 2.3.9.2.01 ESPIRALES DE 6MM 15 CAJ 310 153 2,295.00 0.00 18 413.10 0.00 4,650.00 2,708.10         16 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 FOLDER COLORES 5 CAJ 635 155 775.00 0.00 18 139.50 0.00 3,175.00 914.50 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_13/10/2022_7_42 p.m..Pdf Download CUOTA A COMPROMETER - PAPELERIA YEFEL SRL.pdf CUOTA A COMPROMETER - PAPELERIA YEFEL SRL.pdf Download ACTA DE ADJUDICACIÓN - ANALISIS DE OFERTA -HOMOLOGACION - RELACION DE ENTREGADO Y NO ENTREGADO (2).pdf ACTA DE ADJUDICACIÓN - ANALISIS DE OFERTA -HOMOLOGACION - RELACION DE ENTREGADO Y NO ENTREGADO (2).pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 178,309.80 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 4,885.20  DOP ---- View 2.3.3.2.01 849.60  DOP ---- View 2.3.3.1.01 169,920.00  DOP ---- View 2.3.6.3.04 2,655.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   COMPRA DE MATERIALES GASTABLES, CORRESPONDIENTE AL 4TO. TRIMESTRE DEL AÑO 2022, PARA SER UTILIZADOS EN ESTA SEDE CENTRAL DE PROINDUSTRIA 178,309.80  DOP Diciembre 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 402-2022 1 178,309.80  DOP Vencido CUOTA A COMPROMETER - MEDINA & SMITH CONEXION SRL.pdf