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General Information
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.674295
Contract reference
MMUJER-2022-00676
Contract description:
SERVICIO DE REFRIGERIOS, ALMUERZOS, ESTACION LIQUIDA PERMANENTE, AUDIOVISUALES EN UN SALON DE HOTEL DE LA CUIDAD, PARA LAS ACTIVIDADES DE LA DIRECCION DE TRANSVERSALIDAD PARA LA IGUALDAD
Type of Contract
Services
Contract Start:
24/10/2022 19:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
28/12/2022 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
MMUJER-DAF-CM-2022-0101
Request Title
SERVICIO DE REFRIGERIOS, ALMUERZOS, ESTACION LIQUIDA PERMANENTE, AUDIOVISUALES EN UN SALON DE HOTEL DE LA CUIDAD, PARA LAS ACTIVIDADES DE LA DIRECCION DE TRANSVERSALIDAD PARA LA IGUALDAD
Description
SERVICIO DE REFRIGERIOS, ALMUERZOS, ESTACION LIQUIDA PERMANENTE, AUDIOVISUALES EN UN SALON DE HOTEL DE LA CUIDAD, PARA LAS ACTIVIDADES DE LA DIRECCION DE TRANSVERSALIDAD PARA LA IGUALDAD.
Business Operation
Dirección para la Transversalización de igualdad de Genero
Reply Reference
PLAZA NACO_EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
452,548 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
24/10/2022 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
24/10/2022 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Ave, mexico 1225 DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1439324 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
358,600.00
0.00
64,548.00
29,400.00
530,000.00
452,548.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
90101603 - Servicios de c
(...)
90101603 - Servicios de cáterin
2.2.9.2.03
Servicios de refrigerios, almuerzo, estación liquida permanente, en salón de hotel de la ciudad para las actividades programadas de la Dirección de Transversalidad para la Igualdad. Para los días 20 y 21 de octubre, según se detalla a continuación
1
UD
400,000
294,000
294,000.00
0.00
18
52,920.00
10
29,400.00
400,000.00
376,320.00
2
90111501 - Hoteles
2.2.5.1.01
Servicios de salón con capacidad para 60 personas con audiovisuales los día 20 y21 de octubre, según detalla a continuación
1
UD
130,000
64,600
64,600.00
0.00
18
11,628.00
0.00
130,000.00
76,228.00
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_11/10/2022_6_43 p.m..Pdf
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Acta de Adjudicacion_.pdf
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Orden de servicio_.pdf
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Informe Final_0001.pdf
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Cuota_.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
452,548.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.9.2.03
376,320.00
DOP
----
View
2.2.5.1.01
76,228.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
paco
452,548.00
DOP
Diciembre
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
1
5138
452,548.00
DOP
Vencido
Cuota_.pdf