Summary

Summary

Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.676569 
Contract referenceDGP-2022-00114 
Contract description:ADQUISICION DE MATERIALES DE HERRERIA PARA DIFERENTES CENTROS PENITENCIARIOS 
Goods 
Contract Start:
12/10/2022 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
19/10/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateModified 

Contracting Company Identification

Contracting Company Identification


Supplier Company Identification

Supplier Company Identification



Object Info

Object Info

DGCP-01-ComprasMenores 
DGP-DAF-CM-2022-0030 
ADQUISICION DE MATERIALES DE HERRERIA PARA DIFERENTES CENTROS PENITENCIARIOS 
MATERIALES DE HERRERIA PARA SER UTILIZADOS EN LOS CENTROS PENITENCIARIOS DE MONTE PLATA Y NAJAYO MUJERES,  
Mantenimiento y Planta Física 
ADQUISICION DE MATERIALES DE HERRERIA PARA DIFEREN 
GoodsDominicana 
491,262.08 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
12/10/2022 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
19/10/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
CALLE PRINCIPAL NAJAYO ARRIBA, SAN CRISTOBAL  

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment MethodCheque 
Invoice Payment Deadline60 days 

Contract Comments

Contract Comments

MATERIALES PERTENECIENTES AL LOTE-2 PARA SER UTILIZADOS EN EL AREA FRONTAL DEL CCR- NAJAYO MUJERES.

 
 
 1 
DO1.PCCNTR.1439220 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
416,323.800.0074,938.280.00531,900.00491,262.08
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
30102203 - Placa de hierr(...)
2.3.6.3.06TOLA NEGRA DE 1/870UD7,2305,603.99392,279.300.001870,610.270.00506,100.00462,889.57
    
2
23171515 - Electrodos par(...)
2.3.7.2.99SOLDADURA UNIVERSAL DE 3/3240LB10096.953,878.000.0018698.040.004,000.004,576.04
    
3
31191506 - Discos abrasiv(...)
2.3.6.3.04DISCO DE CORTE DE 9" 5/64 COP50UD250252.0812,604.000.00182,268.720.0012,500.0014,872.72
    
4
31211505 - Pinturas de ac(...)
2.3.7.2.06OXIDO ROJO10UD930756.257,562.500.00181,361.250.009,300.008,923.75
 
Contract Document Template

Contract Document Template

DescriptionFile Name
Download
Download
Download

Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
329,810.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.6.3.06285,560.00  DOP----View
2.3.7.2.995,310.00  DOP----View
2.3.7.2.0610,620.00  DOP----View
2.3.6.3.0428,320.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  PAGO 1329,810.00  DOPDiciembre2022
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2022DGP-2022-001131329,810.00  DOP