1. General Information | 2. Conditions | 3. Catalogue Items | 4. Attestation Documents | 5. Contract Document | 6. Budget Setting

General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.673744   Contract reference CESAC-2022-00115   Contract description: Adquisición de Materiales para Lavandería   Type of Contract Goods   Contract Start: 21/10/2022 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 29/12/2022 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference CESAC-DAF-CM-2022-0065   Request Title Adquisición de materiales para lavandería   Description Adquisición de materiales para lavandería   Business Operation Dirección Administrativo   Reply Reference Nicoff Group, SRL_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 1,186,507.7 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 21/10/2022 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 29/12/2022 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Ing. Zoilo Hermogenes García (Antigua Prolongación Ruta 66) 15801 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 90 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Adquisición de materiales para lavandería, para ser utilizados en la lavandería de este organismo, en razón a que en la actualidad no tenemos en existencia. Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1437740 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 1,005,515.00 0.00 180,992.70 0.00 1,197,346.00 1,186,507.70         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 14121503 - Cartón 2.3.3.2.01 Cartoncillos planos color blanco para perchas 1000/1 25 CAJ 1,947 1,645 41,125.00 0.00 18 7,402.50 0.00 48,675.00 48,527.50         2 53102507 - Ganchos para c(...)53102507 - Ganchos para colgar la ropa 2.3.2.3.01 Cajas de Perchas Camisas Color Bca. Criolla Arturo calibre 14 500/1 40 CAJ 3,894 3,295 131,800.00 0.00 18 23,724.00 0.00 155,760.00 155,524.00         3 53102507 - Ganchos para c(...)53102507 - Ganchos para colgar la ropa 2.3.2.3.01 Cajas de Perchas Pantalones color Bca.Arturo calibre 14 500/1 40 CAJ 3,905.8 3,310 132,400.00 0.00 18 23,832.00 0.00 156,232.00 156,232.00         4 47131811 - Productos de l(...)47131811 - Productos de lavandería 2.3.9.1.01 Botellas de quita oxido 12 oz 7 UD 2,360 2,000 14,000.00 0.00 18 2,520.00 0.00 16,520.00 16,520.00         5 47131811 - Productos de l(...)47131811 - Productos de lavandería 2.3.9.1.01 Botellas de eliminar Tinta de Bolígrafos 16 oz 12 UD 2,006 1,695 20,340.00 0.00 18 3,661.20 0.00 24,072.00 24,001.20         6 47131811 - Productos de l(...)47131811 - Productos de lavandería 2.3.9.1.01 Galones de Gelaton 10 GAL 5,900 4,985 49,850.00 0.00 18 8,973.00 0.00 59,000.00 58,823.00         7 47131811 - Productos de l(...)47131811 - Productos de lavandería 2.3.9.1.01 Galones de Piraltex 12 GAL 6,844 5,790 69,480.00 0.00 18 12,506.40 0.00 82,128.00 81,986.40         8 47131811 - Productos de l(...)47131811 - Productos de lavandería 2.3.9.1.01 Rollos de Plásticos Clear 500 fundas 24x40 30 PAQ 4,071 3,445 103,350.00 0.00 18 18,603.00 0.00 122,130.00 121,953.00         9 47131811 - Productos de l(...)47131811 - Productos de lavandería 2.3.9.1.01 Blandones No. 42 15 UD 8,024 6,790 101,850.00 0.00 18 18,333.00 0.00 120,360.00 120,183.00         10 47131827 - Limpiadores o (...)47131827 - Limpiadores o removedores de manchas 2.3.9.1.01 Galones de Cloro para ropa especial 20 GAL 295 245 4,900.00 0.00 18 882.00 0.00 5,900.00 5,782.00         11 47131827 - Limpiadores o (...)47131827 - Limpiadores o removedores de manchas 2.3.9.1.01 Cajas de Galones de Striteex 4/1 gls 15 CAJ 4,838 4,090 61,350.00 0.00 18 11,043.00 0.00 72,570.00 72,393.00         12 47131811 - Productos de l(...)47131811 - Productos de lavandería 2.3.9.1.01 Cajas de Galones de Picrin 4/1 gls 10 CAJ 10,266 8,690 86,900.00 0.00 18 15,642.00 0.00 102,660.00 102,542.00         13 47131811 - Productos de l(...)47131811 - Productos de lavandería 2.3.9.1.01 Cajas de Galones de stree tan 4/1 6 CAJ 6,018 5,095 30,570.00 0.00 18 5,502.60 0.00 36,108.00 36,072.60         14 47131811 - Productos de l(...)47131811 - Productos de lavandería 2.3.9.1.01 Galones de Suavizante 40 GAL 501.5 415 16,600.00 0.00 18 2,988.00 0.00 20,060.00 19,588.00         15 47131811 - Productos de l(...)47131811 - Productos de lavandería 2.3.9.1.01 Galones de Detergente liquido 60 GAL 442.5 370 22,200.00 0.00 18 3,996.00 0.00 26,550.00 26,196.00         16 47131811 - Productos de l(...)47131811 - Productos de lavandería 2.3.9.1.01 Galones de Colar Power 10 UD 4,248 3,595 35,950.00 0.00 18 6,471.00 0.00 42,480.00 42,421.00         17 12164102 - Aditivos ácido(...)12164102 - Aditivos ácidos 2.3.7.2.99 Cubetas de Tratamiento de Caldera 5/1 Galon 4 UD 9,558 8,095 32,380.00 0.00 18 5,828.40 0.00 38,232.00 38,208.40         18 30102015 - Lámina de plás(...)30102015 - Lámina de plástico 2.3.5.5.01 Cajas de Clip Plástico 10,000/1 25 CAJ 1,640.2 1,390 34,750.00 0.00 18 6,255.00 0.00 41,005.00 41,005.00         19 47131811 - Productos de l(...)47131811 - Productos de lavandería 2.3.9.1.01 Quita Pelusa 15 UD 1,062 890 13,350.00 0.00 18 2,403.00 0.00 15,930.00 15,753.00         20 47131811 - Productos de l(...)47131811 - Productos de lavandería 2.3.9.1.01 Cajas de Sujetadores 1000/1 3 CAJ 3,658 790 2,370.00 0.00 18 426.60 0.00 10,974.00 2,796.60 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_10/10/2022_8_34 p.m..Pdf Download 2022_10_11_08_18_06.pdf 2022_10_11_08_18_06.pdf Download cuota.pdf cuota.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 1,186,507.70 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.2.01 48,527.50  DOP ---- View 2.3.2.3.01 311,756.00  DOP ---- View 2.3.9.1.01 747,010.80  DOP ---- View 2.3.7.2.99 38,208.40  DOP ---- View 2.3.5.5.01 41,005.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Adquisición de materiales para lavandería 1,186,507.70  DOP Octubre 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 EG1665497905587KL5Bb 1 1,186,507.70  DOP Vencido Link