1. General Information | 2. Conditions | 3. Catalogue Items | 4. Attestation Documents | 5. Contract Document | 6. Budget Setting

General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.683466   Contract reference OMSA-2022-00170   Contract description: ADQUISICIÓN DE MATERIAL GASTABLE PARA STOCK DE SUMINISTROS DE LA INSTITUCION   Type of Contract Goods   Contract Start: 18/11/2022 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 30/12/2022 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-03-ComparacionDePrecios   Request Reference OMSA-CCC-CP-2022-0028   Request Title ADQUISICIÓN DE MATERIAL GASTABLE PARA STOCK DE SUMINISTROS DE LA INSTITUCION.   Description ADQUISICIÓN DE MATERIAL GASTABLE PARA STOCK DE SUMINISTROS DE LA INSTITUCION. DIRIGIDO EXCLUSIVAMENTE PARA EMPRESAS MIPYMES MUJERES   Business Operation DEPARTAMENTO DE ALMACÉN DE SUMINISTRO Y REPUESTOS   Reply Reference ADQUISICIÓN DE MATERIAL GASTABLE, MAXIBODEGAS EPO   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 830,086.89 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 18/11/2022 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 30/12/2022 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance PROL 27 DE FEBRERO LAS CAOBAS OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1437827 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 707,912.04 0.00 122,174.85 0.00 1,840,606.60 830,086.89         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 CAJA DE FOLDERS 8 1/2 X 11 150 UD 822.46 285 42,750.00 0.00 18 7,695.00 0.00 123,369.00 50,445.00         2 44101801 - Calculadoras o(...)44101801 - Calculadoras o accesorios 2.3.9.2.01 CALCULADORA DE MANO 12 DIGITOS (SOLAR + PILA) 72 UD 1,003 229.45 16,520.40 0.00 18 2,973.67 0.00 72,216.00 19,494.07         3 14121904 - Papel offset 2.3.3.2.01 ROLLO DE PAPEL BLANCO 24 ´´ X 150´´ PARA PLOTTERS 6 UD 3,658 462.12 2,772.72 0.00 18 499.09 0.00 21,948.00 3,271.81         4 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 LAPICEROS 3,456 UD 16 4.28 14,791.68 0.00 0 0.00 0.00 55,296.00 14,791.68         5 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 LAPIZ #2 CON PUNTA 2,880 UD 7.5 4.99 14,371.20 0.00 0 0.00 0.00 21,600.00 14,371.20         6 44121802 - Fluido de corr(...)44121802 - Fluido de corrección 2.3.9.2.01 CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPIZ DE 9 ML 288 UD 64.9 18.52 5,333.76 0.00 18 960.08 0.00 18,691.20 6,293.84         7 44121802 - Fluido de corr(...)44121802 - Fluido de corrección 2.3.9.2.01 CORRECTOR LIQUIDO 20 ML 300 UD 76.7 26.29 7,887.00 0.00 18 1,419.66 0.00 23,010.00 9,306.66         8 44121626 - Removedor de a(...)44121626 - Removedor de adhesivo 2.3.9.2.01 CERA PARA CONTAR DE 20 GRAMOS 240 UD 53.1 28.98 6,955.20 0.00 18 1,251.94 0.00 12,744.00 8,207.14         9 44112005 - Libretas de ci(...)44112005 - Libretas de citas o repuestos 2.3.9.2.01 LIBRO DE RECORD 500 PAGINAS 200 UD 442.5 272.12 54,424.00 0.00 18 9,796.32 0.00 88,500.00 64,220.32         10 44112005 - Libretas de ci(...)44112005 - Libretas de citas o repuestos 2.3.9.2.01 LIBRO DE RECORD 300 PAGINAS 144 UD 359.9 181.14 26,084.16 0.00 18 4,695.15 0.00 51,825.60 30,779.31         11 14111514 - Blocs o cuader(...)14111514 - Blocs o cuadernos de papel 2.3.3.3.01 LIBRETAS RAYADAS AMARILLAS 8 1/2 X 11 2,004 UD 76.7 31.12 62,364.48 0.00 18 11,225.61 0.00 153,706.80 73,590.09         12 14111514 - Blocs o cuader(...)14111514 - Blocs o cuadernos de papel 2.3.3.3.01 LIBRETAS RAYADAS AMARILLAS 5X8 1,800 UD 44.84 15.11 27,198.00 0.00 18 4,895.64 0.00 80,712.00 32,093.64         13 44121708 - Marcadores 2.3.9.2.01 RESALTADOR LUMINICO PUNTA BISELADA 720 UD 35.4 15.57 11,210.40 0.00 18 2,017.87 0.00 25,488.00 13,228.27         14 44121905 - Almohadillas d(...)44121905 - Almohadillas de tinta o estampillas 2.3.9.2.01 TINTA PARA SELLOS PRE-TINTADOS DE 2 OZ 24 UD 53.1 194.83 4,675.92 0.00 18 841.67 0.00 1,274.40 5,517.59         15 14111504 - Papel en forma(...)14111504 - Papel en formas continuas 2.3.3.2.01 CAJA PAPEL CONTINUO (1 PARTE) 9 1/2 X11 5 UD 1,475 673.86 3,369.30 0.00 18 606.47 0.00 7,375.00 3,975.77         16 14111504 - Papel en forma(...)14111504 - Papel en formas continuas 2.3.3.2.01 CAJAS DE PAEPL CONTINUO RAYADO 14 7/8 X 11 DE UNA PARTE 2 UD 1,858.5 1,970.01 3,940.02 0.00 18 709.20 0.00 3,717.00 4,649.22         17 44122101 - Cauchos 2.3.9.2.01 CAJITAS DE BANDAS ELASTICAS #18 (GOMITAS) 200 UD 59 20.93 4,186.00 0.00 18 753.48 0.00 11,800.00 4,939.48         18 44121506 - Sobres estánda(...)44121506 - Sobres estándar 2.3.9.2.01 SOBRE MANILA 9X12 2,000 UD 29.5 3.47 6,940.00 0.00 18 1,249.20 0.00 59,000.00 8,189.20         19 44121506 - Sobres estánda(...)44121506 - Sobres estándar 2.3.9.2.01 SOBRE MANILA (REF: 10X15) 2,000 UD 35.4 4.65 9,300.00 0.00 18 1,674.00 0.00 70,800.00 10,974.00         20 44122012 - Portapapeles 2.3.9.2.01 CARPETA DE PINZAS BASE DE MADERA 9X12 180 UD 106.2 78.57 14,142.60 0.00 18 2,545.67 0.00 19,116.00 16,688.27         21 44122003 - Carpetas 2.3.9.2.01 CARPETA DE 3 AROS DE 2 PULGADAS NEGRA Y AZUL 168 UD 306.8 148.14 24,887.52 0.00 18 4,479.75 0.00 51,542.40 29,367.27         22 44122003 - Carpetas 2.3.9.2.01 CARPETA DE 3 AROS DE 3 PULGADAS NEGRO Y AZUL 168 UD 649 209.32 35,165.76 0.00 18 6,329.84 0.00 109,032.00 41,495.60         23 14111515 - Papel para sum(...)14111515 - Papel para sumadora o máquina registradora 2.3.3.1.01 ROLLO DE PAPEL SUMADORA 2 1/4 X 120 PIES 100 UD 35.4 17.54 1,754.00 0.00 18 315.72 0.00 3,540.00 2,069.72         24 43211802 - Almohadillas ((...)43211802 - Almohadillas (pads) para mouse 2.3.9.2.01 MOUSE PAD NEGRO O AZUL 200 UD 177 70.54 14,108.00 0.00 18 2,539.44 0.00 35,400.00 16,647.44         25 14111506 - Papel para imp(...)14111506 - Papel para impresión de computadores 2.3.3.1.01 RESMA DE PAPEL BOND BLANCO 8 1/2 X 11 1,000 UD 619.5 260.3 260,300.00 0.00 18 46,854.00 0.00 619,500.00 307,154.00         26 31201505 - Cinta doble fa(...)31201505 - Cinta doble faz 2.3.9.2.01 ROLLO DE CINTA DOBLE CARA EXTRA-FUERTE ROJA 19 MM X 1.5 M 30 CM 48 UD 1,722.8 304.24 14,603.52 0.00 18 2,628.63 0.00 82,694.40 17,232.15         27 31201522 - Cinta de trans(...)31201522 - Cinta de transferencia adhesiva 2.3.9.9.05 ROLLO DE CINTA ADHESIVA 3/4 X 36 YARDAS 48 UD 53.1 41.8 2,006.40 0.00 18 361.15 0.00 2,548.80 2,367.55         28 44122012 - Portapapeles 2.3.9.2.01 CARPETA TIPO PINZA 9X14 BASE DE MADERA 120 UD 118 132.25 15,870.00 0.00 18 2,856.60 0.00 14,160.00 18,726.60 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name INFORME ECONOMICO MAT GASTABLE.pdf INFORME ECONOMICO MAT GASTABLE.pdf Download ACTA DE ADJUDICACION_0001.pdf ACTA DE ADJUDICACION_0001.pdf Download CONTRATO_0001.pdf CONTRATO_0001.pdf Download CC_0001.pdf CC_0001.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 830,086.89 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 400,915.09  DOP ---- View 2.3.3.2.01 11,896.80  DOP ---- View 2.3.3.3.01 105,683.73  DOP ---- View 2.3.3.1.01 309,223.72  DOP ---- View 2.3.9.9.05 2,367.55  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   ADQUISICIÓN DE MATERIAL GASTABLE PARA STOCK DE SUMINISTROS DE LA INSTITUCION 830,086.89  DOP Noviembre 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 EG1666022936528Tjghj 1 830,086.89  DOP Vencido Link