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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.670054   Contract reference DCD-2022-00259   Contract description: Suministro de toners, tinta y materiales gastables para ser utilizados por diferentes departamentos, divisiones y oficinas de esta Defensa Civil.   Type of Contract Goods   Contract Start: 10/10/2022 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 30/11/2022 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference DCD-DAF-CM-2022-0007   Request Title Suministro de toners, tinta y materiales gastables para ser utilizados por diferentes departamentos, divisiones y oficinas de esta Defensa Civil.   Description Suministro de toners, tinta y materiales gastables para ser utilizados por diferentes departamentos, divisiones y oficinas de esta Defensa Civil.   Business Operation Dirección Ejecutiva Defensa Civil   Reply Reference LS-DCD-DAF-CM-2022-0007   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 127,935.6 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options CIP - Transporte y seguro pagados hasta (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 10/10/2022 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 30/11/2022 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. Ortega y Gasset esq. C/ Pepillo Salcedo, Plaza de la Salud, Edif. Defensa Civil, 2da Planta, D.N. 1809 DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1437902 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 108,420.00 0.00 19,515.60 0.00 145,500.00 127,935.60         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         4 44103120 - Recolectores d(...)44103120 - Recolectores de tóner 2.3.9.2.01 Cartuchos de Residuos R5 para impresora Versalink C7020/C7025/C7030 3 UD 4,500 4,160 12,480.00 0.00 18 2,246.40 0.00 13,500.00 14,726.40         5 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 Cartuchos de Tinta Negra R5 para impresora Versalink C7020/C7025/C7030 3 UD 11,000 7,800 23,400.00 0.00 18 4,212.00 0.00 33,000.00 27,612.00         6 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 Cartuchos de Tinta Azul o Cyan R5 para impresora Versalink C7020/C7025/C7030 3 UD 11,000 8,060 24,180.00 0.00 18 4,352.40 0.00 33,000.00 28,532.40         7 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 Cartuchos de Tinta Magenta R5 para impresora Versalink C7020/C7025/C7030 3 UD 11,000 8,060 24,180.00 0.00 18 4,352.40 0.00 33,000.00 28,532.40         8 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 Cartuchos de tinta Amarillo R5 para impresora Versalink C7020/C7025/C7030 3 UD 11,000 8,060 24,180.00 0.00 18 4,352.40 0.00 33,000.00 28,532.40 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_10/10/2022_2_06 p.m..Pdf Download Certificacion DAF0007.pdf Certificacion DAF0007.pdf Download Adjudicacion 0007.pdf Adjudicacion 0007.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Sources with specific destination Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 31,589.40 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 31,589.40  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Suministro de toners, tinta y materiales gastables para ser utilizados por diferentes departamentos, divisiones y oficinas de esta Defensa Civil. 31,589.40  DOP Octubre 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 DAF0007 1 31,589.40  DOP Vencido Certificacion de fondo.jpg