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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.669798   Contract reference DGDRAGAS-2022-00084   Contract description: Adquisición de Neumático para ser Utilizado en la Camioneta Ford Ranger, Asignada al Director de esta Dirección General de Dragas, Presas y Balizamiento, ARD   Type of Contract Goods   Contract Start: 07/10/2022 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 07/11/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference DGDRAGAS-UC-CD-2022-0062   Request Title Adquisición de Neumático para ser Utilizado en la Camioneta Ford Ranger, Asignada al Director de esta Dirección General de Dragas, Presas y Balizamiento, ARD.   Description Adquisición de Neumático para ser Utilizado en la Camioneta Ford Ranger, Asignada al Director de esta Dirección General de Dragas, Presas y Balizamiento, ARD.   Business Operation Sub-Direccion Técnica.   Reply Reference Oferta Grupo Conamar, SRL _EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 89,444 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte no incluido   Contract Start Date 07/10/2022 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 07/11/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. España Sans Souci, Villa Duarte, Santo Domingo Este DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1435236 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 75,800.00 0.00 13,644.00 0.00 75,800.00 89,444.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 25172504 - Llantas para a(...)25172504 - Llantas para automóviles o camionetas 2.3.5.3.01 Neumáticos 265/65R17 4 UD 18,950 18,950 75,800.00 0.00 18 13,644.00 0.00 75,800.00 89,444.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_7/10/2022_6_44 p.m..Pdf Download ADJUDICACION.pdf ADJUDICACION.pdf Download Certificado de Cuota a Comprometer Neumaticos.pdf Certificado de Cuota a Comprometer Neumaticos.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 89,444.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.5.3.01 89,444.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Pago Factura 89,444.00  DOP Noviembre 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 EG16651681764892Vn2l 1 89,444.00  DOP Vencido Link