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General Information
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.670911
Contract reference
MMUJER-2022-00665
Contract description:
SERVICIO DE REFRIGERIO Y ESTACIÓN LÍQUIDA PARA LOS LÍDERES Y LIDERESAS, QUE ASISTIRÁN A LOS TALLERES PRESÉNCIALES, FORMACIÓN EN PREVENCIÓN Y DENUNCIA DE LA VIOLENCIA ICIA INTRAFAMILIAR CONTRA LA MUJER.
Type of Contract
Services
Contract Start:
08/10/2022 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
11/10/2022 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
MMUJER-UC-CD-2022-0447
Request Title
SERVICIO DE REFRIGERIO Y ESTACIÓN LÍQUIDA PARA LOS LÍDERES Y LIDERESAS, QUE ASISTIRÁN A LOS TALLERES PRESÉNCIALES, FORMACIÓN EN PREVENCIÓN Y DENUNCIA DE LA VIOLENCIA ICIA INTRAFAMILIAR CONTRA LA MUJER
Description
SERVICIO DE REFRIGERIO Y ESTACIÓN LÍQUIDA PARA LOS LÍDERES Y LIDERESAS COMUNITARIAS, QUE ASISTIRÁN A LOS TALLERES PRESÉNCIALES, FORMACIÓN EN PREVENCIÓN Y DENUNCIA DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR CONTRA LA MUJER¨ QUE SE ESTARÁ DESARROLLANDO EN EL AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO DE MACORIS, EL DÍA 8 DE OCTUBRE 2022 A LAS 9:00 A.M. HASTA 4:00P. M.
Business Operation
Dirección de Educación en Genero
Reply Reference
Restaurant El Dorado San Francisco, SRL_EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
108,088 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
08/10/2022 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
18/10/2022 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Ministerio de la Mujer 10218 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1435229 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
91,600.00
0.00
16,488.00
0.00
108,088.00
108,088.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
90101603 - Servicios de c
(...)
90101603 - Servicios de cáterin
2.2.9.2.03
DESAYUNO PARA 80 PERSONAS: GUINEO HDO, PURÉ DE PAPA, HUEVOS TURCOS, JAMONES SALTEADOS EN TOMATICO NATURAL, JUGOS NATURALES. ESTACIÓN LÍQUIDA: CAFÉ, Y LECHE PARA 80 PERSONAS + 120 BOTELLAS DE AGUA. PLATO FUERTE PARA 80 PERSONAS: PECHUGA EN SALSA SAN REMO, ARROZ PRIMAVERAL, ENSALADA DE ESPINALES Y AGUA PAN DE BUFFET. LIMONADA PARA 80 PERSONAS, 10 MESAS CON MANTELES Y BAMBALINA, ARREGLO FLORAL. 1 MESA ESPECIAL
1
UD
108,088
91,600
91,600.00
0.00
18
16,488.00
0.00
108,088.00
108,088.00
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_7/10/2022_6_00 p.m..Pdf
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informe_20010101055856.pdf
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
108,088.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.9.2.03
108,088.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
ago
108,088.00
DOP
Diciembre
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
EG1665159639800VnpmG
4878
108,088.00
DOP
Vencido
cuota.pdf