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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.673341 
Contract referenceDCD-2022-00256 
Contract description:Adquisición de insumos 
Goods 
Contract Start:
20/10/2022 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
30/11/2022 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
DCD-UC-CD-2022-0218 
Adquisición de insumos 
Insumos con el fin de ser utilizado en el protocolo de la institución. 
Dirección Ejecutiva Defensa Civil 
Adquisición de insumos_EXT 
GoodsDominicana 
37,627.7 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsCIP - Transporte y seguro pagados hasta (lugar de destino convenido) 
Contract Start Date
20/10/2022 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
30/11/2022 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Av. Ortega y Gasset esq. C/ Pepillo Salcedo, Plaza de la Salud, Edif. Defensa Civil, 2da Planta, D.N. 1809 DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.1434914 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
32,245.700.005,382.000.0049,000.0037,627.70
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
52141519 - Hornos convenc(...)
2.6.1.4.01Estufas eléctricas de una (1) hornilla2UD8007241,448.000.0018260.640.001,600.001,708.64
    
2
48101530 - Ollas arrocera(...)
2.6.1.4.01Ollas grandes en cromados con su tapa2UD2,5001,2352,470.000.0018444.600.005,000.002,914.60
    
3
50161511 - Chocolate o su(...)
2.3.1.1.01Cocoa en polvo de 32 onz8UD5003452,760.000.0018496.800.004,000.003,256.80
    
4
50201714 - Cremas no láct(...)
2.3.1.1.01Cremora de 16 onz4UD600201804.000.0018144.720.002,400.00948.72
    
5
50201706 - Café
2.3.1.1.01Cafe80LB250238.9919,119.200.00163,059.070.0020,000.0022,178.27
    
6
50161509 - Azucares natur(...)
2.3.1.1.01Azúcar 80LB15024.91,992.000.0016318.720.0012,000.002,310.72
    
6
50161509 - Azucares natur(...)
2.3.1.1.01Paquetes de sobres de azúcar en crema y blanca-5PAQ800730.53,652.500.0018657.450.004,000.004,309.95
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
37,627.70 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.6.1.4.014,623.24  DOP----View
2.3.1.1.0133,004.46  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Adquisición de insumos37,627.70  DOPNoviembre2022
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2022EG1665158761046pHyXq137,627.70  DOPLink