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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.154803
Contract reference
ARS SENASA-2016-00036
Contract description:
ADQUISICION DE MATERIALES PARA USO EN EL MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS TECNOLÓGICOS DE LA GTI DEL SEGURO NACIONAL DE SALUD SeNaSa
Type of Contract
Goods
Contract Start:
Contract End:
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
ARS SENASA-DAF-CM-2016-0013
Request Title
ADQUISICION DE MATERIALES PARA USO EN EL MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS TECNOLÓGICOS DE LA GTI DEL SEGURO NACIONAL DE SALUD SeNaSa.
Description
ADQUISICION DE MATERIALES PARA USO EN EL MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS TECNOLÓGICOS DE LA GTI DEL SEGURO NACIONAL DE SALUD SeNaSa.
Business Operation
Gerencia de Tecnología Informática
Reply Reference
casa cuevas , srl_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
21,017.19 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
Contract End Date
Main site or location of works, place of delivery or performance
almacen
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.86119 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
17,811.18
0.00
3,206.01
0.00
39,320.00
21,017.19
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
42281912 - Toallas de est
(...)
42281912 - Toallas de esterilización
393
Toallas Microfibras
24
UD
180
59.32
1,423.68
0.00
18
256.26
0.00
4,320.00
1,679.94
1
13111301 - Espumas de pol
(...)
13111301 - Espumas de poliolefina
399
Espuma limpiadora para PC
50
UD
700
327.75
16,387.50
0.00
18
2,949.75
0.00
35,000.00
19,337.25
Attestation Documents
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Document
Document Name
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_02/12/2016_05_37 p.m..Pdf
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Budget Setting
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