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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.675091
Contract reference
OPRET-2022-00401
Contract description:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELECTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN LA REUBICACION DE TODAS LAS ENGRASADORAS AUTOMATICAS DE LAS VIAS DE LAS LINEAS 1 Y 2 DEL METRO DE SANTO DOMINGO
Type of Contract
Goods
Contract Start:
26/10/2022 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
16/10/2023 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
OPRET-DAF-CM-2022-0079
Request Title
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELECTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN LA REUBICACION DE TODAS LAS ENGRASADORAS AUTOMATICAS DE LAS VIAS DE LAS LINEAS 1 Y 2 DEL METRO DE SANTO DOMINGO
Description
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELECTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN LA REUBICACION DE TODAS LAS ENGRASADORAS AUTOMATICAS DE LAS VIAS DE LAS LINEAS 1 Y 2 DEL METRO DE SANTO DOMINGO
Business Operation
DPTO. INSTALACIONES ELECTROMECANICAS
Reply Reference
OPRET-DAF-CM-2022-0079
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
6,886.01 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
26/10/2022 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
16/10/2023 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
AVE. MAXIXMO GOMEZ ESQ. PASEO DE LOS REYES CATOLICOS OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1434313 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
5,835.60
0.00
1,050.41
0.00
4,897.00
6,886.01
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
2
31191507 - Cintas abrasiv
(...)
31191507 - Cintas abrasivas
2.3.6.4.06
TAPE DE VINYL SUPER 33
20
UD
244.85
291.78
5,835.60
0.00
18
1,050.41
0.00
4,897.00
6,886.01
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_6/10/2022_5_28 p.m..Pdf
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ACTA DE ADJUDICACION.pdf
ACTA DE ADJUDICACION.pdf
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CUOTA COMPROMISO 5741 DE COMERCIAL 2MB.pdf
CUOTA COMPROMISO 5741 DE COMERCIAL 2MB.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
4,072.18
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.6.5.6.01
4,072.18
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
pago
4,072.18
DOP
Noviembre
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
020.0211.01.0003
5036
616,097.00
DOP
Vencido
Certificado de Apropiacion.pdf