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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.669192   Contract reference HOSPNEYARIAS-2022-00946   Contract description: INSUMOS VARIOS PARA MANTENIMIENTO   Type of Contract Goods   Contract Start: 06/10/2022 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 06/01/2023 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference HOSPNEYARIAS-DAF-CM-2022-0458   Request Title INSUMOS VARIOS PARA MANTENIMIENTO   Description INSUMOS VARIOS PARA MANTENIMIENTO   Business Operation ALMACEN DE SUMINISISTROS DE OFICINA   Reply Reference FERRETERIA CAROLINA, SRL_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 803,999.98 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 06/10/2022 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 07/11/2022 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance PROLONGACION CHARLES DE GAULLE OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1434140 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 681,355.93 0.00 122,644.05 0.00 804,000.00 803,999.98         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 39111521 - Plafones 2.3.9.8.02 Plafón pvc 24*48 700 UD 550 466.1 326,271.19 0.00 18 58,728.81 0.00 385,000.00 385,000.00         2 39111521 - Plafones 2.3.9.8.02 Plafón mineral 24*48 200 UD 950 805.08 161,016.95 0.00 18 28,983.05 0.00 190,000.00 190,000.00         3 40141739 - Tapas de desag(...)40141739 - Tapas de desagüe 2.3.9.8.02 Tapas de baño 50 UD 1,200 1,016.95 50,847.46 0.00 18 9,152.54 0.00 60,000.00 60,000.00         4 39101618 - Lámparas de ne(...)39101618 - Lámparas de neón 2.3.9.6.01 Lámparas de techo led panel 18w 6500k 110-227v 50 UD 680 576.27 28,813.56 0.00 18 5,186.44 0.00 34,000.00 34,000.00         5 40142008 - Mangueras de a(...)40142008 - Mangueras de agua 2.3.9.9.05 Mangueras de inodoro 40 UD 200 169.49 6,779.66 0.00 18 1,220.34 0.00 8,000.00 8,000.00         6 40141607 - Válvulas de bo(...)40141607 - Válvulas de bola 2.3.6.3.04 Llaves de baño 10 UD 3,000 2,542.37 25,423.73 0.00 18 4,576.27 0.00 30,000.00 30,000.00         7 40142108 - Tubería de bro(...)40142108 - Tubería de bronce 2.3.6.3.06 Adaptadores rosca manguera pi ¾ 18mm 50 UD 300 254.24 12,711.86 0.00 18 2,288.13 0.00 15,000.00 14,999.99         8 40142108 - Tubería de bro(...)40142108 - Tubería de bronce 2.3.6.3.06 Adaptadores rosca manguera pi ¾ 15mm 50 UD 250 211.86 10,593.22 0.00 18 1,906.78 0.00 12,500.00 12,500.00         9 39101618 - Lámparas de ne(...)39101618 - Lámparas de neón 2.3.9.6.01 Bombillas led 50 UD 250 211.86 10,593.22 0.00 18 1,906.78 0.00 12,500.00 12,500.00         10 39101618 - Lámparas de ne(...)39101618 - Lámparas de neón 2.3.9.6.01 Lámparas 24*24 48w led 110-227v 20 UD 2,850 2,415.25 48,305.08 0.00 18 8,694.91 0.00 57,000.00 56,999.99 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_6/10/2022_4_48 p.m..Pdf Download certificación de existencia de fondos INSUMOS VARIOS PARA MANTENIMIENTO.docx certificación de existencia de fondos INSUMOS VARIOS PARA MANTENIMIENTO.docx Download Acta de Adjudicacion INSUMOS VARIOS PARA MANTENIMIENTO.docx Acta de Adjudicacion INSUMOS VARIOS PARA MANTENIMIENTO.docx Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 803,999.98 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.8.02 635,000.00  DOP ---- View 2.3.9.6.01 103,499.99  DOP ---- View 2.3.9.9.05 8,000.00  DOP ---- View 2.3.6.3.04 30,000.00  DOP ---- View 2.3.6.3.06 27,499.99  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   TRANSFERENCIA 803,999.98  DOP Enero 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 3792 1 803,999.98  DOP Vencido certificación de existencia de fondos INSUMOS VARIOS PARA MANTENIMIENTO.docx