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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.669763   Contract reference DCD-2022-00253   Contract description: Adquisición de productos y materiales de limpieza para ser utilizados en la Defensa Civil sede Central dirigido a MiPymes   Type of Contract Goods   Contract Start: 07/10/2022 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 30/11/2022 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference DCD-DAF-CM-2022-0028   Request Title Adquisición de productos y materiales de limpieza para ser utilizados en la Defensa Civil sede Central dirigido a MiPymes.   Description Adquisición de productos y materiales de limpieza para ser utilizados en la Defensa Civil sede Central dirigido a MiPymes.   Business Operation División de Almacén y Suministro   Reply Reference OFERTA DCD-DAF-CM-2022-0028   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 90,824.93 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options CIP - Transporte y seguro pagados hasta (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 07/10/2022 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 30/11/2022 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. Ortega y Gasset esq. C/ Pepillo Salcedo, Plaza de la Salud, Edif. Defensa Civil, 2da Planta, D.N. 1809 DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1434219 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 76,970.27 0.00 13,854.66 0.00 164,785.00 90,824.93         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 Suape o Traperos húmedos 50 UD 225 188.14 9,407.00 0.00 18 1,693.26 0.00 11,250.00 11,100.26         2 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Desinfectante de uso doméstico. 60 GAL 305 122.88 7,372.80 0.00 18 1,327.10 0.00 18,300.00 8,699.90         3 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Cloro Desinfectante de uso doméstico. 70 GAL 115 97.46 6,822.20 0.00 18 1,228.00 0.00 8,050.00 8,050.20         4 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 Jabón liquido 50 GAL 255 110.17 5,508.50 0.00 18 991.53 0.00 12,750.00 6,500.03         5 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Escoba con su palo de madera 50 UD 180 179.66 8,983.00 0.00 18 1,616.94 0.00 9,000.00 10,599.94         6 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 Pañitos o toallas para limpiar 6 DOC 1,405 762.72 4,576.32 0.00 18 823.74 0.00 8,430.00 5,400.06         7 47121812 - Raspadores de (...)47121812 - Raspadores de limpieza 2.3.9.1.01 Raspadores o brillos de limpiar. 5 DOC 280 508.44 2,542.20 0.00 18 457.60 0.00 1,400.00 2,999.80         8 47132102 - Kits de limpie(...)47132102 - Kits de limpieza para uso general 2.3.9.1.01 Pares de guantes para limpiar 50 UD 70 118.64 5,932.00 0.00 18 1,067.76 0.00 3,500.00 6,999.76         10 41103206 - Detergentes de(...)41103206 - Detergentes de lavado para laboratorios 2.3.9.1.01 Sacos de detergente en polvo 15 UD 1,345 1,165.25 17,478.75 0.00 18 3,146.18 0.00 20,175.00 20,624.93         12 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Paquetes de Fundas de 55 libras 50 PAQ 695 42.37 2,118.50 0.00 18 381.33 0.00 34,750.00 2,499.83         13 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Paquetes de fundas de 10 libras 60 PAQ 503 0 0.00 0.00 0.00 0.00 30,180.00 0.00         14 47131611 - Recogedor de b(...)47131611 - Recogedor de basura 2.3.9.1.01 Palita recogedora de basura con su palo. 50 UD 140 124.58 6,229.00 0.00 18 1,121.22 0.00 7,000.00 7,350.22 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_6/10/2022_5_46 p.m..Pdf Download Adjudicacion 0028.pdf Adjudicacion 0028.pdf Download Compromiso 90824.pdf Compromiso 90824.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 90,824.93 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 90,824.93  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Adquisición de productos y materiales de limpieza para ser utilizados en la Defensa Civil sede Central dirigido a MiPymes 90,824.93  DOP Noviembre 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 EG1665082490175SSns5 1 90,824.93  DOP Vencido Link