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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.692785   Contract reference CONANI-2022-00312   Contract description: Contratación de los Servicios de Impresiones varias para uso de la Unidad Técnica de Gestion (UTG).   Type of Contract Services   Contract Start: 12/12/2022 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 30/12/2022 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference CONANI-DAF-CM-2022-0058   Request Title Contratación de los Servicios de Impresiones varias para uso de la Unidad Técnica de Gestion (UTG).   Description Contratación de los Servicios de Impresiones varias para uso de la UTG (Unidad Técnica de Gestion), exclusivo para Mipymes.   Business Operation Dpto. Comunicaciones   Reply Reference CONANI-DAF-CM-2022-0058 SKETCH   Type of Contract ServicesDominicana   Contract Value 756,085 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 12/12/2022 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 30/12/2022 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. Máximo Gómez #154, Es. La Fe, Santo Domingo 2081 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1433450 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 640,750.00 0.00 115,335.00 0.00 988,000.00 756,085.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 80141611 - Servicios de p(...)80141611 - Servicios de personalización de obsequios o productos 2.3.9.9.05 TERMO: Termos plástico transparente con el logo del CONANI a la derecha y GANA a la izquierda, más línea gráfica de la PPA. 550 UD 350 275 151,250.00 0.00 18 27,225.00 0.00 192,500.00 178,475.00         3 80141611 - Servicios de p(...)80141611 - Servicios de personalización de obsequios o productos 2.3.9.9.05 Pop sockets para celular: Impreso logo de la línea gráfica. 500 UD 80 80 40,000.00 0.00 18 7,200.00 0.00 40,000.00 47,200.00         4 80141611 - Servicios de p(...)80141611 - Servicios de personalización de obsequios o productos 2.3.9.9.05 Camisetas: Bordado con logo del CONANI a la derecha y GANA a la izquierda en la manga derecha, y logo de línea gráfica de la PPA en el centro. Color y Blanco. 550 UD 400 295 162,250.00 0.00 18 29,205.00 0.00 220,000.00 191,455.00         5 80141611 - Servicios de p(...)80141611 - Servicios de personalización de obsequios o productos 2.3.9.9.05 Gorras: Bordado con logo del CONANI y GANA, y línea gráfica de la PPA. Color blanco y negro. Bordado con logo del CONANI y GANA, y línea gráfica de la PPA. 550 UD 450 195 107,250.00 0.00 18 19,305.00 0.00 247,500.00 126,555.00         6 80141611 - Servicios de p(...)80141611 - Servicios de personalización de obsequios o productos 2.3.9.9.05 Bolsas: Material polipropileno tela baja densidad (bolsas ecológicas) tamaño 8.5x11. 550 UD 160 100 55,000.00 0.00 18 9,900.00 0.00 88,000.00 64,900.00         8 82121505 - Impresión prom(...)82121505 - Impresión promocional o publicitaria 2.2.2.2.01 Libretas: Libretas rayadas en espiral, formato media carta, tapa dura con logo línea gráfica de la PPA. 500 UD 400 250 125,000.00 0.00 18 22,500.00 0.00 200,000.00 147,500.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_5/10/2022_9_11 p.m..Pdf Download CUOTA SKETCHPROM 0058.pdf CUOTA SKETCHPROM 0058.pdf Download ACTA DE ADJUDICACION CM-2022-0058.pdf ACTA DE ADJUDICACION CM-2022-0058.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Transfers Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 254,880.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.2.2.2.01 254,880.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 313   Contratación de los Servicios de Impresiones varias para uso de la Unidad Técnica de Gestion (UTG). 254,880.00  DOP Diciembre 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 6701 1 254,880.00  DOP Vencido CUOTA COMPRISA 0058.pdf (View History)