1. Información general | 2. Condiciones | 3. Artículos del catálogo | 4. Documentos de la oferta | 5. Documentos del contrato | 6. Configuración del Presupuesto

Información general   Volver al principio Resumen Resumen Summary ID del contrato DO1.SLCNTR.677310   Número del Contrato PROCOMPETENCIA-2022-00103   Objeto del contrato: ADQUISICIÓN DE TONERS PARA ABASTECIMIENTO DE LAS IMPRESORAS DE PROCOMPETENCIA   Tipo Bienes   Fecha de inicio del contrato: 02/11/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Fecha de terminación del contrato: 05/01/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Proveedor(es) seleccionado(s) SíNo   Estado de contrato Rescindido   Fecha Rescindido 26/01/2023   Identificación del Proveedor contratante Identificación del Proveedor contratante Contracting Company Identification Información del Proveedor contratista Información del Proveedor contratista Supplier Company Identification Información del objeto Información del objeto Object Info Tipo de procedimiento DGCP-01-ComprasMenores   Referencia del procedimiento PROCOMPETENCIA-DAF-CM-2022-0011   Título del proceso ADQUISICIÓN DE TONERS PARA ABASTECIMIENTO DE LAS IMPRESORAS DE PROCOMPETENCIA   Descripción ADQUISICIÓN DE TONERS PARA ABASTECIMIENTO DE LAS IMPRESORAS DE PROCOMPETENCIA   Unidad de requisición SERVICIOS GENERALES   Título de la oferta ADQUISICIÓN DE TONERS PARA ABASTECIMIENTO DE LAS I   Tipo GoodsDominicana   Cuantía del contrato 38,762.72 Pesos Dominicanos   Condiciones   Volver al principio Condiciones ejecución y entrega Condiciones ejecución y entrega Financial & Delivery Conditions Opciones de entrega Transporte incluido   Fecha de inicio de contrato 02/11/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Fecha de terminación del contrato 05/01/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Lugar de ejecución Caonabo 33 Gazcue 10205 OZAMA O METROPOLITANA DO   Condiciones de facturación y pago Condiciones de facturación y pago Payment Conditions Forma de pago   Plazo de pago de la factura 30 days   Comentarios Comentarios Contract Comments Comentario: Artículos del catálogo   Volver al principio     1   DO1.PCCNTR.1433715 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 32,849.76 0.00 5,912.96 0.00 48,600.00 38,762.72         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         5 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 Samsung MLT-D203U/XAA – ProPress M4072FD 3 UD 16,200 10,949.92 32,849.76 0.00 18 5,912.96 0.00 48,600.00 38,762.72 Documentos de la oferta   Volver al principio   Documento Nombre del documento Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Sin documento Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Sin documento Documentos del Proceso   Volver al principio Documentos del contrato Documentos del contrato Contract Document Template Descripción Nombre del documento Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_5/10/2022_6_13 p.m..Pdf Descargar Certificacion Cuota compromiso 1513 - Toners.pdf Certificacion Cuota compromiso 1513 - Toners.pdf Descargar ACTA DE ADJUDICACION.pdf ACTA DE ADJUDICACION.pdf Descargar Configuración del Presupuesto   Back To Top Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Funcionamiento Origen de los recursos Fuente general ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 389,490.00 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación  DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.3.9.2.01 389,490.00  DOP ---- Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año Aun no se han realizado búsquedas CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2022 EG1663873137914j2sED 1 389,490.00  DOP Vencido Link 2023 EG1674747767138k4Khk 3 0.00  DOP Vencido Link