1. General Information
|
2. Conditions
|
3. Catalogue Items
|
4. Attestation Documents
|
5. Contract Document
|
6. Budget Setting
General Information
Back To Top
Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.668813
Contract reference
HPMINSA-2022-00233
Contract description:
ADQUISICION AGENTES QUE AFETAN EL AGUA Y LOS ELECTROLITOS
Type of Contract
Goods
Contract Start:
05/10/2022 12:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
05/01/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
HPMINSA-DAF-CM-2022-0013
Request Title
ADQUISICION AGENTES QUE AFETAN EL AGUA Y LOS ELECTROLITOS
Description
ADQUISICION AGENTES QUE AFETAN EL AGUA Y LOS ELECTROLITOS
Business Operation
FARMACIA
Reply Reference
HPMINSA-DAF-CM-2022-0013 AGENTES QUE AFETAN EL AGU
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
246,280 Dominican Pesos
Conditions
Back To Top
Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
05/10/2022 12:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
27/01/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
JOSE RAMON PAYAN ESQ JUAN XXIII 23000 YUMA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
90 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
Back To Top
1
DO1.PCCNTR.1433915 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
246,280.00
0.00
0.00
0.00
440,000.00
246,280.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
51191704 - Soluciones ele
(...)
51191704 - Soluciones electrolíticas múltiples
2.3.4.1.01
SOLUCION INTRAVENOSA DE CLORURO DE SODIO
4,000
UD
110
61.57
246,280.00
0.00
0.00
0.00
440,000.00
246,280.00
Attestation Documents
Back To Top
Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
Back To Top
Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
CUOTA PARA COMPROMETER-0013 cm.pdf
CUOTA PARA COMPROMETER-0013 cm.pdf
Download
ACTA DE ADJUDICACION-0013 CM.pdf
ACTA DE ADJUDICACION-0013 CM.pdf
Download
Notificacion Adjudicacion-0013 cm.pdf
Notificacion Adjudicacion-0013 cm.pdf
Download
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_5/10/2022_4_04 p.m..Pdf
Download
Budget Setting
Back To Top
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
246,280.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.4.1.01
246,280.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
:HPMINSA-DAF-CM-2022-0013
246,280.00
DOP
Enero
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
:HPMINSA-DAF-CM-2022-0013
1
246,280.00
DOP
Vencido
CUOTA PARA COMPROMETER-0012 cm.pdf
2023
HPMINSA-DAF-CM-2022-0013
1
246,280.00
DOP
Vencido
CUOTA PARA COMPROMETER-0013 cm.pdf