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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.675855 
Contract referenceDGIMFFAA-2022-00118 
Contract description:para ser utilizados en los talleres San Cristóbal y Bonao de la Industria Militar de las Fuerzas Armadas 
Goods 
Contract Start:
28/10/2022 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
31/10/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

Supplier Company Identification



Object Info

Object Info

DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
DGIMFFAA-UC-CD-2022-0069 
Adquisición de insumos 
Adquisición de insumos 
Encargado de Almacen Taller Bonao y San Cristobal de la Industria Mili 
Jarey Supplies And Multi Services, EIRL_EXT 
GoodsDominicana 
85,876.3 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
28/10/2022 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
31/10/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Av. Prolongación Máximo Gómez, Zona Industrial de Haina OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment MethodCheque 
Invoice Payment Deadline30 days 

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para ser utilizados en los talleres San Cristóbal y Bonao de la Industria Militar de las Fuerzas Armadas

 
 
 1 
DO1.PCCNTR.1432825 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
84,840.940.001,035.360.0084,840.9485,876.30
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01Cajas Bolígrafo Azul 50/14UD495.14495.141,980.560.000.000.001,980.561,980.56
 
CORONA 524283
  
    
2
60121108 - Cuadernos de p(...)
2.3.3.2.01Cuadernos 200PG estilo color liso360UD919132,760.000.0000.000.0032,760.0032,760.00
 
PASTEL 36466
  
    
3
44121715 - Combinaciones (...)
2.3.9.2.01Docena lápiz de carbón #2 Amarillo CP 12/117UD138.14138.142,348.380.0000.000.002,348.382,348.38
 
POINTER
  
    
4
44121619 - Tajalápices ma(...)
2.3.9.2.01Paquetes de sacapuntas de metal 24/19UD2782782,502.000.0018450.360.002,502.002,952.36
 
MR 30759
  
    
5
44121804 - Borradores
2.3.9.2.02Paquetes de borrantes de leche 20/110UD3253253,250.000.0018585.000.003,250.003,835.00
 
SOFTY
  
    
6
44121715 - Combinaciones (...)
2.3.9.2.01Cajas de lápiz de color largo 24/1200UD21021042,000.000.0000.000.0042,000.0042,000.00
 
POINTER
  
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
85,876.30 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.2.0149,281.30  DOP----View
2.3.3.2.0132,760.00  DOP----View
2.3.9.2.023,835.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Pago por cheque85,876.30  DOPNoviembre2022
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
20222285,876.30  DOP