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General Information
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.670923
Contract reference
MMUJER-2022-00653
Contract description:
COMPRA DE BATERÍA PARA LA CAMIONETA, CHEVROLET, COLORADO DEL AÑO 2020, PLACA EL09240 CHASIS MMM148FK6LH639314, LA CUAL PERTENECE A LA COORDINACIÓN DE CASA DE ACOGIDA Y MINIBÚS HYUNDAI H1 DEL AÑO 2020, PLACA EI01259 CHASIS KMJWA37RBLU106747, LA CUAL PERTENECE A CASA DE ACOGIDA VIII.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
05/10/2022 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
04/11/2022 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
MMUJER-UC-CD-2022-0438
Request Title
COMPRA DE BATERÍA PARA LA CAMIONETA, CHEVROLET, COLORADO DEL AÑO 2020, LA CUAL PERTENECE A LA COORDINACIÓN DE CASA DE ACOGIDA Y MINIBÚS HYUNDAI H1 DEL AÑO 2020,
Description
COMPRA DE BATERÍA PARA LA CAMIONETA, CHEVROLET, COLORADO DEL AÑO 2020, PLACA EL09240 CHASIS MMM148FK6LH639314, LA CUAL PERTENECE A LA COORDINACIÓN DE CASA DE ACOGIDA Y MINIBÚS HYUNDAI H1 DEL AÑO 2020, PLACA EI01259 CHASIS KMJWA37RBLU106747, LA CUAL PERTENECE A CASA DE ACOGIDA VIII.
Business Operation
casa de Acogida
Reply Reference
Autocentro Navarro, SRL_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
21,350.92 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
05/10/2022 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
04/11/2022 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Mexico esq 30 de marzo OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
15 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1432725 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
18,094.00
0.00
3,256.92
0.00
21,350.00
21,350.92
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
26111703 - Baterías para
(...)
26111703 - Baterías para vehículos
2.3.9.6.01
BATERÍA PARA CAMIONETA, CHEVROLET, COLORADO DE 12V, 92AH, 800ª, B13.
1
UD
10,400
8,995
8,995.00
0.00
18
1,619.10
0.00
10,400.00
10,614.10
2
26111703 - Baterías para
(...)
26111703 - Baterías para vehículos
2.3.9.6.01
BATERÍA PARA MINIBÚS HYUNDAI H1 12B,90AH, 72OA
1
UD
10,950
9,099
9,099.00
0.00
18
1,637.82
0.00
10,950.00
10,736.82
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_4/10/2022_3_50 p.m..Pdf
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
21,350.92
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.6.01
21,350.92
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
pago
21,350.92
DOP
Diciembre
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
353
353
21,350.92
DOP
Vencido
cuota1.pdf