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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.675164 
Contract referenceOMSA-2022-00166 
Contract description:ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCION 
Goods 
Contract Start:
26/10/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
20/12/2022 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-03-ComparacionDePrecios 
OMSA-CCC-CP-2022-0027 
ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCION 
ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCION 
DEPARTAMENTO DE ALMACÉN DE SUMINISTRO Y REPUESTOS 
INKCORP DOMINACANA,SRL_EXT 
GoodsDominicana 
509,824.62 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
26/10/2022 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
31/10/2022 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PROL 27 DE FEBRERO LAS CAOBAS OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline60 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.1432715 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
432,054.760.000.0077,769.861,467,518.80509,824.62
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01GALON DE CLORO504GAL188.842.3721,354.480.000.00183,843.8195,155.2025,198.29
    
2
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01GALON DE DESINFECTANTE900GAL348.161.0254,918.000.000.00189,885.24313,290.0064,803.24
    
3
47131821 - Compuestos des(...)
2.3.9.1.01GALON DE DESGRASANTE MULTIUSO504GAL802.4194.9298,239.680.000.001817,683.14404,409.60115,922.82
    
4
47131831 - Ácido muriátic(...)
2.3.9.1.01GALON DE ACIDO MURIATICO90GAL377.6152.5413,728.600.000.00182,471.1533,984.0016,199.75
    
5
12161902 - Surfactantes d(...)
2.3.7.2.99GALON DE SHAMPOO PARA AUTOS900GAL401.2156.78141,102.000.000.001825,398.36361,080.00166,500.36
    
10
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01PAQUETE DE FUNDA #55 100/1 CALIBRE 200200UD1,298513.56102,712.000.000.001818,488.16259,600.00121,200.16
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
509,824.62 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.01343,324.26  DOP----View
2.3.7.2.99166,500.36  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCION509,824.62  DOPNoviembre2022
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2022EG1666021798325UZz1H1509,824.62  DOPLink