1. General Information
|
2. Conditions
|
3. Catalogue Items
|
4. Attestation Documents
|
5. Contract Document
|
6. Budget Setting
General Information
Back To Top
Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.702400
Contract reference
CAASD-2022-00591
Contract description:
Contratación de pago del deducible de las fichas No.584 Asignada a la dirección de seguridad y logística y Ficha No.577 Asignada al Dpto. Div. Fugas No Visibles.
Type of Contract
Services
Contract Start:
30/12/2022 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
30/03/2023 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
CAASD-UC-CD-2022-0247
Request Title
Contratación de pago del deducible de las fichas No.584 Asignada a la dirección de seguridad y logística y Ficha No.577 Asignada al Dpto. Div. Fugas No Visibles.
Description
Contratación de pago del deducible de las fichas No.584 Asignada a la dirección de seguridad y logística y Ficha No.577 Asignada al Dpto. Div. Fugas No Visibles.
Business Operation
Division de Compras y Contrataciones CAASD
Reply Reference
Fleet Line Automotriz, SRL_EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
10,568.63 Dominican Pesos
Conditions
Back To Top
Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
30/12/2022 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
30/03/2023 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
C/ Euclides Morillo No. 65 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
Back To Top
1
DO1.PCCNTR.1431617 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
8,956.47
0.00
1,612.16
0.00
29,708.64
10,568.63
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
78180107 - Reparación y m
(...)
78180107 - Reparación y mantenimiento de automóvil y de camiones ligeros
2.2.7.2.06
Reparación y mantenimiento de automóvil y de camiones ligeros
1
UD
19,140
0
0.00
0.00
0.00
0.00
19,140.00
0.00
2
78180107 - Reparación y m
(...)
78180107 - Reparación y mantenimiento de automóvil y de camiones ligeros
2.2.7.2.06
Reparación y mantenimiento de automóvil y de camiones ligeros
1
UD
10,568.64
8,956.47
8,956.47
0.00
18
1,612.16
0.00
10,568.64
10,568.63
Attestation Documents
Back To Top
Contract Documents
Back To Top
Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
acta cd-0247_0001.pdf
acta cd-0247_0001.pdf
Download
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_3/10/2022_5_33 p.m..Pdf
Download
CUOTA CD-0247_0001.pdf
CUOTA CD-0247_0001.pdf
Download
Budget Setting
Back To Top
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
10,568.63
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.7.2.06
10,568.63
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
pago único
10,568.63
DOP
Enero
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
CAASD-UC-CD-2022-0247
1
10,568.63
DOP
Vencido
CUOTA CD-0247_0001.pdf