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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.678392   Contract reference CCZEDF-2022-00054   Contract description: Adquisicion Materiales Gastables de Limpieza, 3er. trimestre   Type of Contract Goods   Contract Start: 02/11/2022 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 03/11/2022 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference CCZEDF-UC-CD-2022-0048   Request Title Adquisicion Materiales Gastables de Limpieza, 3er. trimestre   Description Adquisicion Materiales Gastables de Limpieza, 3er. trimestre   Business Operation Servicio Generales   Reply Reference GARENA, SRL_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 57,973.4 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 02/11/2022 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 03/11/2022 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Res. alameda oeste, c/ hoja ancha # 21 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1431425 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 49,130.00 0.00 8,843.40 0.00 57,973.40 57,973.40         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 47131831 - Ácido muriátic(...)47131831 - Ácido muriático 2.3.9.1.01 Galon acido muriatico 10 GAL 413 350 3,500.00 0.00 18 630.00 0.00 4,130.00 4,130.00         2 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 Ambientador de oficina 8 oz. 24 UD 94.4 80 1,920.00 0.00 18 345.60 0.00 2,265.60 2,265.60         3 47131603 - Esponjas 2.3.9.1.01 Brillo verde de fregar 20 UD 29.5 25 500.00 0.00 18 90.00 0.00 590.00 590.00         4 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 Galon de cloro 12 GAL 70.8 60 720.00 0.00 18 129.60 0.00 849.60 849.60         5 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 Ambientador de oficina electrico con su conector 8 UD 826 700 5,600.00 0.00 18 1,008.00 0.00 6,608.00 6,608.00         6 47131603 - Esponjas 2.3.9.1.01 Esponja para lavar platos 10 UD 23.6 20 200.00 0.00 18 36.00 0.00 236.00 236.00         7 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.5.5.01 Paquete de fundas de 30 galones 100/1 5 PAQ 401.2 340 1,700.00 0.00 18 306.00 0.00 2,006.00 2,006.00         8 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.5.5.01 Paquete de fundas de 05 galones 100/1 5 PAQ 106.2 90 450.00 0.00 18 81.00 0.00 531.00 531.00         9 47131810 - Productos para(...)47131810 - Productos para el lavaplatos 2.3.9.1.01 Jabon lavaplatos 8 GAL 129.8 110 880.00 0.00 18 158.40 0.00 1,038.40 1,038.40         10 47131811 - Productos de l(...)47131811 - Productos de lavandería 2.3.9.1.01 galon Jabon de cuaba liquido 6 GAL 129.8 110 660.00 0.00 18 118.80 0.00 778.80 778.80         11 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 Servilleta para dispensadores fardo 24/1 10 PAQ 1,416 1,200 12,000.00 0.00 18 2,160.00 0.00 14,160.00 14,160.00         12 47131609 - Manijas de esc(...)47131609 - Manijas de escobas o traperos 2.3.9.1.01 Suaper 5 UD 153.4 130 650.00 0.00 18 117.00 0.00 767.00 767.00         13 47131811 - Productos de l(...)47131811 - Productos de lavandería 2.3.9.1.01 Saco de detergente de 30 lb. 1 UD 1,357 1,150 1,150.00 0.00 18 207.00 0.00 1,357.00 1,357.00         14 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 Papel de baño jumbo para dispensadores, fardo 12/1 10 PAQ 826 700 7,000.00 0.00 18 1,260.00 0.00 8,260.00 8,260.00         15 47131801 - Limpiadores de(...)47131801 - Limpiadores de pisos 2.3.9.1.01 Desinfectante para pisos 12 GAL 118 100 1,200.00 0.00 18 216.00 0.00 1,416.00 1,416.00         16 47131608 - Cepillos de ba(...)47131608 - Cepillos de baño 2.3.9.1.01 Escobillones de inodoros 4 UD 129.8 110 440.00 0.00 18 79.20 0.00 519.20 519.20         17 47131824 - Limpiadores de(...)47131824 - Limpiadores de vidrio o ventanas 2.3.9.1.01 Galon Limpia cristales 5 GAL 188.8 160 800.00 0.00 18 144.00 0.00 944.00 944.00         18 47131818 - Antiséptico de(...)47131818 - Antiséptico de aire 2.3.9.1.01 Piedra perfumada de inodoro 6 UD 70.8 60 360.00 0.00 18 64.80 0.00 424.80 424.80         19 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Escoba plasticas 6 UD 141.6 120 720.00 0.00 18 129.60 0.00 849.60 849.60         20 47131603 - Esponjas 2.3.9.1.01 Brillo metalico de fregar 12 UD 35.4 30 360.00 0.00 18 64.80 0.00 424.80 424.80         21 47131804 - Limpiadores de(...)47131804 - Limpiadores de amoniaco 2.3.9.1.01 Desgrasante 2 GAL 236 200 400.00 0.00 18 72.00 0.00 472.00 472.00         22 47131701 - Dispensadores (...)47131701 - Dispensadores de toallas de papel 2.3.9.1.01 Dispensadores de servilletas 6 UD 1,180 1,000 6,000.00 0.00 18 1,080.00 0.00 7,080.00 7,080.00         23 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.5.5.01 Guantes de mano para limpieza 2 DOC 1,132.8 960 1,920.00 0.00 18 345.60 0.00 2,265.60 2,265.60 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_3/10/2022_5_25 p.m..Pdf Download cuota a comprometer gastables de limpieza.pdf cuota a comprometer gastables de limpieza.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 57,973.40 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 53,170.80  DOP ---- View 2.3.5.5.01 4,802.60  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 2022   Adquisicion Materiales Gastables de Limpieza, 3er. trimestre 57,973.40  DOP Noviembre 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 EG1664817472835Q0OWb 1 57,973.40  DOP Vencido Link