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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.671773 
Contract referenceMIVHED-2022-00339 
Contract description:ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, DIRIGIDO A MIPYMES 
Goods 
Contract Start:
14/10/2022 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
02/12/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
MIVHED-DAF-CM-2022-0119 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, DIRIGIDO A MIPYMES 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, DIRIGIDO A MIPYMES 
DIRECCION DE CONSTRUCCION Y PROYECTOS 
MIVHED-DAF-CM-2022-0119 
GoodsDominicana 
623,866 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
14/10/2022 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
02/12/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
MOISES GARCIA ESQ. DOCTOR BAEZ OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.1431836 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
528,700.000.0095,166.000.00765,000.00623,866.00
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
30103201 - Rejilla de ace(...)
2.3.6.3.06Rollo de malla electrosoldada para piso 2.3*15*1525UD20,10014,826370,650.000.001866,717.000.00502,500.00437,367.00
    
2
31201605 - Masillas
2.3.7.2.99Masilla acrílica p/puertas y ventanas (tubos)650UD23012581,250.000.001814,625.000.00149,500.0095,875.00
    
3
30111601 - Cemento
2.3.6.1.01Cemento solvente p/plomería 1/4 gls 50UD1,5161,04152,050.000.00189,369.000.0075,800.0061,419.00
    
4
30111601 - Cemento
2.3.6.1.01Funda de Cemento blanco 40 KG15UD2,4801,65024,750.000.00184,455.000.0037,200.0029,205.00
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
623,866.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.6.3.06437,367.00  DOP----View
2.3.7.2.9995,875.00  DOP----View
2.3.6.1.0190,624.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Pago de Sinergy Electrical Group, SRL623,866.00  DOPNoviembre2022
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2022EG1664995125103K59Zzi7441623,866.00  DOP