1. General Information | 2. Conditions | 3. Catalogue Items | 4. Attestation Documents | 5. Contract Document | 6. Budget Setting

General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.669547   Contract reference DIGECOG-2022-00250   Contract description: Adquisición de material gastable para uso en la institución dirigido a MIPYMES.   Type of Contract Goods   Contract Start: 14/10/2022 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 30/12/2022 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference DIGECOG-DAF-CM-2022-0053   Request Title Adquisición de material gastable para uso en la institución dirigido a MIPYMES.   Description Adquisición de material gastable para uso en la institución dirigido a MIPYMES.   Business Operation Departamento Administrativo y Financiero.   Reply Reference DIGECOG-DAF-CM-2022-0053   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 58,164.64 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 14/10/2022 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 30/12/2022 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance C/ Pedro A Lluberes Esq. Francia 20178 DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Documentos originales en orden REF: DIGECOG-2022-00249 (orden compartida) Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1431809 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 49,534.00 0.00 8,630.64 0.00 83,920.00 58,164.64         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 44112001 - Libretas de di(...)44112001 - Libretas de direcciones o repuestos 2.3.9.2.01 Cajas de Espirales de 10MM Color Blancos 12 UD 550 297 3,564.00 0.00 18 641.52 0.00 6,600.00 4,205.52         14 44121503 - Sobres 2.3.9.2.01 Cajas de Espirales de 1/4 25MM color blanco 6 CAJ 600 584 3,504.00 0.00 18 630.72 0.00 3,600.00 4,134.72         15 44121503 - Sobres 2.3.9.2.01 Cajas Folders con Bolcillos de color azul 25/1 12 CAJ 1,000 686 8,232.00 0.00 18 1,481.76 0.00 12,000.00 9,713.76         16 44121503 - Sobres 2.3.9.2.01 Cajas Folders con Bolcillos de color amarillo 25/1 8 CAJ 1,000 705 5,640.00 0.00 18 1,015.20 0.00 8,000.00 6,655.20         17 44121503 - Sobres 2.3.9.2.01 Cajas Folders con Bolcillos de color Rojo 25/1 8 CAJ 1,000 705 5,640.00 0.00 18 1,015.20 0.00 8,000.00 6,655.20         18 44121503 - Sobres 2.3.9.2.01 Cajas Folders con Bolcillos de color Negro 25/1 8 CAJ 1,000 705 5,640.00 0.00 18 1,015.20 0.00 8,000.00 6,655.20         19 44121503 - Sobres 2.3.9.2.01 Cajas Folders con Bolcillos de color Gris 25/1 8 CAJ 1,000 773 6,184.00 0.00 18 1,113.12 0.00 8,000.00 7,297.12         20 44121503 - Sobres 2.3.9.2.01 Cajas Folders con Bolcillos de color Marrón 25/1 8 CAJ 1,000 773 6,184.00 0.00 18 1,113.12 0.00 8,000.00 7,297.12         21 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 Unidades de Bolígrafos de Color Azul 12/1 244 UD 30 6.5 1,586.00 0.00 0 0.00 0.00 7,320.00 1,586.00         22 44121716 - Resaltadores 2.3.9.2.01 Unidades de Marcador de pizarras de color Azul 12 UD 150 18 216.00 0.00 18 38.88 0.00 1,800.00 254.88         23 44121716 - Resaltadores 2.3.9.2.01 Unidades de Marcador de pizarras de color Negro 12 UD 150 18 216.00 0.00 18 38.88 0.00 1,800.00 254.88         24 43202205 - Teclas o tecla(...)43202205 - Teclas o teclados 2.3.9.2.01 Unidades de Teclados para computadoras 12 UD 900 244 2,928.00 0.00 18 527.04 0.00 10,800.00 3,455.04 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_7/10/2022_1_25 p.m..Pdf Download Orden Yesel MT.pdf Orden Yesel MT.pdf Download Cuota Yefel MT.pdf Cuota Yefel MT.pdf Download Acta simpre Material Gastable.pdf Acta simpre Material Gastable.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 6,287.04 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 6,287.04  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Pago total 6,287.04  DOP Noviembre 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 EG1664810568315pzjJz 1 6,287.04  DOP Vencido Link