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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.668424   Contract reference CORPHOTEL-2022-00044   Contract description: Compra de materiales de limpieza   Type of Contract Goods   Contract Start: 04/10/2022 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 03/11/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference CORPHOTEL-UC-CD-2022-0034   Request Title Compra de materiales de limpieza   Description Compra de materiales de limpieza para el uso de la institución   Business Operation Departamento Administrativo y Financiero   Reply Reference ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA LA OFICINA_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 106,898.68 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 04/10/2022 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 11/10/2022 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. México, casi esq. 30 de Marzo, Oficinas Gubernamentales Bloque C DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1432015 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 90,592.10 0.00 16,306.58 0.00 90,390.00 106,898.68         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 SUAPER NO. 36 6 UD 200 225 1,350.00 0.00 18 243.00 0.00 1,200.00 1,593.00         2 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.5.5.01 PAQUETE DE FUNDA NEGRAS DE 55 GALONES 15 PAQ 750 735 11,025.00 0.00 18 1,984.50 0.00 11,250.00 13,009.50         3 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.5.5.01 PAQUETE DE FUNDA NEGRAS DE 17X22 GALONES 10 PAQ 200 250 2,500.00 0.00 18 450.00 0.00 2,000.00 2,950.00         4 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 FARDO DE SERVILLETAS 10/500 10 PAQ 1,200 1,271.25 12,712.50 0.00 18 2,288.25 0.00 12,000.00 15,000.75         5 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 FARDO DE PAPEL TOALLA 6/1 15 PAQ 800 825 12,375.00 0.00 18 2,227.50 0.00 12,000.00 14,602.50         6 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 FARDO DE PAPEL TOALLA PARA COCINA 12/1 8 PAQ 2,300 2,100 16,800.00 0.00 18 3,024.00 0.00 18,400.00 19,824.00         7 12141901 - Cloro cl 2.3.7.2.99 GALON DE CLORO CL 20 GAL 90 105 2,100.00 0.00 18 378.00 0.00 1,800.00 2,478.00         8 53131627 - Limpiador de m(...)53131627 - Limpiador de manos 2.3.7.2.03 GALONES DE JABON LIQUIDO PARA MANOS 15 GAL 200 210 3,150.00 0.00 18 567.00 0.00 3,000.00 3,717.00         9 47131810 - Productos para(...)47131810 - Productos para el lavaplatos 2.3.9.1.01 GALONES DE JABON LIQUIDO PARA FREGAR 20 GAL 225 205 4,100.00 0.00 18 738.00 0.00 4,500.00 4,838.00         10 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 GALONES DE DESINFECTANTE 20 GAL 300 285 5,700.00 0.00 18 1,026.00 0.00 6,000.00 6,726.00         11 50161509 - Azucares natur(...)50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes 2.3.1.1.01 AZUCAR CREMA 125 LB 30 29 3,625.00 0.00 18 652.50 0.00 3,750.00 4,277.50         12 51102710 - Antisépticos b(...)51102710 - Antisépticos basados en alcohol o acetona 2.3.4.1.01 GALONES DE ALCOHOL ISOPROPILICO AL 70% 5 GAL 670 675 3,375.00 0.00 18 607.50 0.00 3,350.00 3,982.50         13 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 ESCOBA PLÁSTICA 6 UD 190 185 1,110.00 0.00 18 199.80 0.00 1,140.00 1,309.80         14 10191509 - Insecticidas 2.3.7.2.05 INSECTICIDA EN SPRAY DE 11 ONZAS 20 UD 200 196.61 3,932.20 0.00 18 707.80 0.00 4,000.00 4,640.00         15 47131706 - Dispensadores (...)47131706 - Dispensadores de ambientadores 2.3.9.1.01 AMBIENTADORES EN SPRAY 30 UD 200 224.58 6,737.40 0.00 18 1,212.73 0.00 6,000.00 7,950.13 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name INFORME FINAL LIMPIEZA.Pdf INFORME FINAL LIMPIEZA.Pdf Download ACTA DE ADJUDICACION LIMPIEZA.pdf ACTA DE ADJUDICACION LIMPIEZA.pdf Download CUOTA COMPROMETER LIMPIEZA.pdf CUOTA COMPROMETER LIMPIEZA.pdf Download ORDEN DE COMPRAS LIMPIEZA.pdf ORDEN DE COMPRAS LIMPIEZA.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 106,898.68 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 22,416.93  DOP ---- View 2.3.5.5.01 15,959.50  DOP ---- View 2.3.3.2.01 49,427.25  DOP ---- View 2.3.7.2.99 2,478.00  DOP ---- View 2.3.7.2.03 3,717.00  DOP ---- View 2.3.1.1.01 4,277.50  DOP ---- View 2.3.4.1.01 3,982.50  DOP ---- View 2.3.7.2.05 4,640.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO TOTAL 106,898.68  DOP Octubre 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 DADFI-1475 1 106,898.68  DOP Vencido CUOTA COMPROMETER LIMPIEZA.pdf