ContractDetailView

General Information

Summary

Contract Unique Identifier	DO1.SLCNTR.668613
Contract reference	HPGSR-2022-00025
Contract description:	COMPRA DE MEDICAMENTOS
Type of Contract	Goods
Contract Start:	04/10/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:	04/11/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?	YesOnly Award Notice
Contract State	Accepted

Contracting Company Identification

Supplier Company Identification

Object Info

E-Procurement Profile:	DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference	HPGSR-DAF-CM-2022-0004
Request Title	COMPRA DE MEDICAMENTOS
Description	COMPRA DE MEDICAMENTOS
Business Operation	FARMACIA
Reply Reference	HPGSR-DAF-CM-2022-0004
Type of Contract	GoodsDominicana
Contract Value	9,638.09 Dominican Pesos

Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery options	Transporte incluido
Contract Start Date	04/10/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date	04/11/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance	CALLE SANCHE , ESQ. ALEJANDRO BUENO. CIBAO NOROESTE DO

Payment Conditions

Payment Method
Invoice Payment Deadline	30 days

Contract Comments

Comment:

Catalogue Items

DO1.PCCNTR.1431507 ContractData Container

1.1

Total sin descuentos	Valor del descuento	Total ITBIS	Total Otros Impuestos	Subtotal	Total
9,135.75	0.00	502.34	0.00	12,410.00	9,638.09

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Importe moneda orig. s/ITBIS	% Desc.	Descuento moneda original	Monto Gravado (Obras)	% ITBIS	ITBIS Moneda Original	% Otros Impuestos	Otros impuestos moneda original	Precio total estimado	Valor del precio de respuesta

42291601 - Escalpelos o c(...)

2.6.3.2.01

Bisturí sin mango#20

CAJ

187

355.25

1,065.75

0.00

191.84

0.00

561.00

1,257.59

42142401 - Solidificadore(...)

2.3.9.3.01

Difenhidramina 20mg

200

35.7

25.65

5,130.00

0.00

7,140.00

5,130.00

42142401 - Solidificadore(...)

2.3.9.3.01

Hyaminol

478

405

1,215.00

0.00

1,434.00

1,215.00

42293509 - Sets o accesor(...)

2.6.3.2.01

Zapato desech

500

6.55

3.45

1,725.00

0.00

310.50

0.00

3,275.00

2,035.50

Attestation Documents

Document

Document Name

Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas

Missing Document

Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales

Missing Document

Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social

Missing Document

Contract Documents

Contract Document Template

Description	File Name
ORDEN PRO PHARMA 04-10-22.pdf	ORDEN PRO PHARMA 04-10-22.pdf	Download
ACTA ADJU FIRMA PORTAL-04-10-22.pdf	ACTA ADJU FIRMA PORTAL-04-10-22.pdf	Download
CUOTA A COMPROMETER PRO PHAR 04-10-22.pdf	CUOTA A COMPROMETER PRO PHAR 04-10-22.pdf	Download

Budget Setting

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

20,430.00 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.3.01	20,430.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	PAGO	20,430.00 DOP	Noviembre	2022

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2022	1	1	20,430.00 DOP	Vencido	CUOTA A COMPROMETER COPEM 04-10-22.pdf