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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.667306
Contract reference
MMUJER-2022-00643
Contract description:
SERVICIO DE REFRIGERIO Y ALMUERZO PARA LOS LIDERES Y LIDERESAS COMUNITARIAS QUE ASISTIRÁN A LOS TALLERES DE FORMACIÓN EN PREVENCIÓN Y DENUNCIA DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR CONTRA LA MUJER
Type of Contract
Services
Contract Start:
30/09/2022 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
30/12/2022 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
MMUJER-UC-CD-2022-0428
Request Title
SERVICIO DE REFRIGERIO Y ALMUERZO PARA LOS LIDERES Y LIDERESAS COMUNITARIAS QUE ASISTIRÁN A LOS TALLERES DE FORMACIÓN EN PREVENCIÓN Y DENUNCIA DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR CONTRA LA MUJER
Description
SERVICIO DE REFRIGERIO Y ALMUERZO PARA LOS LIDERES Y LIDERESAS COMUNITARIAS QUE ASISTIRÁN A LOS TALLERES DE FORMACIÓN EN PREVENCIÓN Y DENUNCIA DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR CONTRA LA MUJER, QUE SE ESTARÁ DESARROLLANDO EN EL DISTRITO NACIONAL, ZONA METROPOLITANA EL DIA 1 DE OCTUBRE DE 2022 DE 9:00 AM A 4:00 PM.
Business Operation
Dirección de Prevención y Atención a la Violencia Contra la Mujer
Reply Reference
Xiomari Veloz D' Lujo Fiesta, SRL_EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
111,628 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
01/10/2022 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
01/10/2022 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
av mexico bloque D esq, 30 de marzo 10205 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1429526 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
94,600.00
0.00
17,028.00
0.00
111,628.00
111,628.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
90101603 - Servicios de c
(...)
90101603 - Servicios de cáterin
2.2.9.2.03
Servicio de refrigerio, almuerzo y estación liquida para 80 personas.
1
UD
111,628
94,600
94,600.00
0.00
18
17,028.00
0.00
111,628.00
111,628.00
Attestation Documents
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Contract Document Template
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Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_30/9/2022_4_36 p.m..Pdf
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CERTIFICADO DE CUOTA.pdf
CERTIFICADO DE CUOTA.pdf
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INFORME FINAL.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
111,628.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.9.2.03
111,628.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO
111,628.00
DOP
Diciembre
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
EG1664549545559O4XmF
1
111,628.00
DOP
Vencido
CERTIFICADO DE CUOTA.pdf