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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.672881 
Contract referenceMUSEO HISTORIA NAT.-2022-00154 
Contract description:COMPRA DE MATERIALES PARA JARDINERÍA 
Goods 
Contract Start:
19/10/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
18/11/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
MUSEO HISTORIA NAT.-UC-CD-2022-0152 
COMPRA DE MATERIALES PARA JARDINERÍA 
COMPRA DE MATERIALES PARA JARDINERÍA 
Administración 
PINTURAS Y COLORES CAIRO_EXT 
GoodsDominicana 
18,019.98 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
19/10/2022 16:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
18/11/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
César Nicolás Penson 10204 DO 

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1429310 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
15,271.170.002,748.810.0018,020.0018,019.98
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
46181604 - Botas de segur(...)
2.3.9.9.04BOTAS GOMA BLANCA3UD750635.591,906.770.0018343.220.002,250.002,249.99
    
2
30161508 - Rodillo de pap(...)
2.3.6.3.04HACHA CON MANGO1UD1,4501,228.811,228.810.0018221.190.001,450.001,450.00
    
3
30161508 - Rodillo de pap(...)
2.3.6.3.04TIJERA PARA PODAR2UD495419.49838.980.0018151.020.00990.00990.00
    
4
30161508 - Rodillo de pap(...)
2.3.6.3.04TIJERA PARA JARDIN2UD850720.341,440.680.0018259.320.001,700.001,700.00
    
5
31201616 - Adhesivos líqu(...)
2.3.7.2.99AEROSIL2UD650550.851,101.700.0018198.310.001,300.001,300.01
    
6
47121602 - Aspiradoras
2.6.1.4.01SOPLADORA ASPIRADORA1UD7,5006,355.936,355.930.00181,144.070.007,500.007,500.00
    
7
31211504 - Pinturas de re(...)
2.3.7.2.06PIGMENTO BLANCO1UD785665.25665.250.0018119.750.00785.00785.00
    
8
31211504 - Pinturas de re(...)
2.3.7.2.06PIGMENTO NEGRO1UD895758.47758.470.0018136.520.00895.00894.99
    
8
31211504 - Pinturas de re(...)
2.3.7.2.06PIGMENTO AZUL1UD1,150974.58974.580.0018175.420.001,150.001,150.00
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
Transfers
18,019.99 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.9.042,249.99  DOP----View
2.3.6.3.044,140.00  DOP----View
2.6.1.4.017,500.00  DOP----View
2.3.7.2.062,829.99  DOP----View
2.3.7.2.991,300.01  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  compra materiales de jardineria18,019.98  DOPNoviembre2022
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2022EG1666189838626J4pNV118,019.98  DOPLink