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General Information
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Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.669232
Contract reference
HOSP RAMON DE LARA-2022-00785
Contract description:
Solicitud Servicio de Laminados en Frost.
Type of Contract
Services
Contract Start:
30/09/2022 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
06/10/2022 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
HOSP RAMON DE LARA-UC-CD-2022-0624
Request Title
Solicitud Servicio de Laminados en Frost.
Description
Solicitud Servicio de Laminados en Frost.
Business Operation
Sección de Mantenimiento
Reply Reference
HOSP RAMON DE LARA-UC-CD-2022-0624 Solicitud Servi
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
121,560.96 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
30/09/2022 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
06/10/2022 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Base Aerea San Isidro HMDRL DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
90 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1428849 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
103,017.76
0.00
18,543.20
0.00
103,017.76
121,560.96
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
73181203 - Servicios de c
(...)
73181203 - Servicios de conformación por enrollado
2.2.9.1.01
Pies Laminado Vinil Frost Tipo Escarcha con Franjas (Área de Enfermería)
120
UD
269.68
269.68
32,361.60
0.00
18
5,825.09
0.00
32,361.60
38,186.69
2
73181203 - Servicios de c
(...)
73181203 - Servicios de conformación por enrollado
2.2.9.1.01
Pies Laminado Vinil Frost Tipo Escarcha Con Franjas (Área Gerencia Unidades Clínicas)
128
UD
269.68
269.68
34,519.04
0.00
18
6,213.43
0.00
34,519.04
40,732.47
3
73181203 - Servicios de c
(...)
73181203 - Servicios de conformación por enrollado
2.2.9.1.01
Pies Laminado Vinil Frost Tipo Escarcha Con Franjas (Sala de Médicos)
134
UD
269.68
269.68
36,137.12
0.00
18
6,504.68
0.00
36,137.12
42,641.80
Attestation Documents
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Document
Document Name
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Informe Final_29_9_2022_8_35 p.m..Pdf
Informe Final_29_9_2022_8_35 p.m..Pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_29/9/2022_8_38 p.m..Pdf
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Orden de Servicio_29_9_2022_8_38 p.m..Pdf
Orden de Servicio_29_9_2022_8_38 p.m..Pdf
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img20220930_07202933.pdf
img20220930_07202933.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
121,560.96
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.9.1.01
121,560.96
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
Descripción del pago
121,560.96
DOP
Octubre
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
2.2.9.1.01
2
121,560.96
DOP
Vencido
img20220930_07202933.pdf