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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.667548
Contract reference
CERTV-2022-00222
Contract description:
COMPRA DE 240 FARDOS DE BOTELLITAS DE AGUA 20/1, 500ML, LAS CUALES SERAN UTILIZADAS POR DIFERENTES DEPARTAMENTOS
Type of Contract
Goods
Contract Start:
30/09/2022 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
30/12/2022 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
CERTV-UC-CD-2022-0167
Request Title
COMPRA DE 240 FARDOS DE BOTELLITAS DE AGUA 20/1, 500ML, LAS CUALES SERAN UTILIZADAS POR DIFERENTES DEPARTAMENTOS
Description
COMPRA DE 240 FARDOS DE BOTELLITAS DE AGUA 20/1, 500ML, LAS CUALES SERAN UTILIZADAS POR DIFERENTES DEPARTAMENTOS.
Business Operation
DEPARTAMENTO DE SUMINISTRO
Reply Reference
CERTV-UC-CD-2022-0167
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
42,480 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
30/09/2022 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
30/12/2022 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Dr. Tejada Florentino No. 8 DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1428910 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
42,480.00
0.00
0.00
0.00
46,000.80
42,480.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
50202310 - Agua mineral
2.3.1.1.01
240 fardos de Botellitas de agua paquetes de 20/1, 500 ml
240
UD
191.67
177
42,480.00
0.00
0.00
0.00
46,000.80
42,480.00
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_29/9/2022_3_49 p.m..Pdf
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ORDEN DE COMPRA AGUA.pdf
ORDEN DE COMPRA AGUA.pdf
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ACTA DE ADJUDICACION 0167.pdf
ACTA DE ADJUDICACION 0167.pdf
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CUOTA A COMPROMETER PEREZ MARTINEZ AYB.pdf
CUOTA A COMPROMETER PEREZ MARTINEZ AYB.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
42,480.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
42,480.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1143
COMPRA DE 240 FARDOS DE BOTELLITAS DE AGUA 20/1, 500ML, LAS CUALES SERAN UTILIZADAS POR DIFERENTES DEPARTAMENTOS
42,480.00
DOP
Octubre
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
1257
1
42,480.00
DOP
Vencido
CUOTA A COMPROMETER PEREZ MARTINEZ AYB.pdf