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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.667491 
Contract referenceDIECOM-2022-00141 
Contract description:Adquisición de Materiales para Mantenimiento, dirigido a MiPymes. 
Goods 
Contract Start:
30/09/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
30/11/2022 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
DIECOM-DAF-CM-2022-0019 
Adquisición de Materiales para Mantenimiento, dirigido a MiPymes. 
Adquisición de Materiales para Mantenimiento, dirigido a MiPymes. 
Servicio Generales 
DIECOM-DAF-CM-2022-0019-KHALICCO  
GoodsDominicana 
18,232.18 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
30/09/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
30/11/2022 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Calle Doctor Báez No. 23, Sector Gazcue. 10201 OZAMA O METROPOLITANA DO 

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1427627 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
15,451.000.002,781.180.0058,877.0118,232.18
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
3
15121801 - Repelente de h(...)
2.3.7.2.99Impermeabilizante siiconizer ultra blanco de 5 galones1UD13,409.998,4688,468.000.00181,524.240.0013,409.999,992.24
    
6
39101605 - Lámparas fluor(...)
2.3.9.6.01BOMBILLO P21/5W - 2 CONTACTOS20UD1,209.525500.000.001890.000.0024,190.00590.00
    
8
26111720 - Soportes de ba(...)
2.3.9.8.01CONTACTO DE BATERIA (PARES)6UD529.99158948.000.0018170.640.003,179.941,118.64
    
9
47121804 - Baldes para li(...)
2.3.9.1.01CUBETA MEDIANA #125UD889.992281,140.000.0018205.200.004,449.951,345.20
    
10
25174004 - Refrigerante d(...)
2.3.7.1.06COOLANT 5GAL1,214.992651,325.000.0018238.500.006,074.951,563.50
    
14
31191501 - Papeles abrasi(...)
2.3.6.4.06PLIEGO DE LIJA 804UD5929116.000.001820.880.00236.00136.88
    
17
31201514 - Cinta de sella(...)
2.3.9.9.05ROLLO DE TEFLON4UD59.991872.000.001812.960.00239.9684.96
    
25
39111521 - Plafones
2.3.9.8.02PLAFON OVC 2X4”4UD914.993861,544.000.0018277.920.003,659.961,821.92
    
26
30102303 - Perfiles de hi(...)
2.3.6.3.06PERFIL DE ALUMINIO BLANCO 2X4”4UD479.08100400.000.001872.000.001,916.32472.00
    
29
31211906 - Rodillos de pi(...)
2.3.6.3.04ROLO DE PINTURA5UD199.99132660.000.0018118.800.00999.95778.80
    
32
31201610 - Pegamentos
2.3.7.2.99FUNDA DE PEGAMENTO PARA LOSETAS1UD519.99278278.000.001850.040.00519.99328.04
 
DocumentDocument Name
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Formulario de Información sobre el Oferente (SNCC.F.042) Missing Document
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
Own resources
65,908.90 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.6.0119,003.90  DOP----View
2.3.9.9.059,274.80  DOP----View
2.3.9.1.0114,986.00  DOP----View
2.3.7.1.0611,607.66  DOP----View
2.3.6.3.042,822.56  DOP----View
2.3.6.1.012,319.88  DOP----View
2.3.6.1.055,894.10  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
2022  Transferencia65,908.90  DOPNoviembre2022
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2022EG1664486079164PM7HM165,908.90  DOP