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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.666528   Contract reference CULTURA-2022-00229   Contract description: ADQUISICION DE REFRIGERANTE PARA AIRE CHILLER, MATERIALES DE REFRIGERACION, HERRAMIENTAS PARA USO DEL MINISTERIO Y LAS DEPENDENCIAS   Type of Contract Goods   Contract Start: 30/09/2022 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/10/2022 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference CULTURA-UC-CD-2022-0114   Request Title ADQUISICION DE REFRIGERANTE PARA AIRE CHILLER, MATERIALES DE REFRIGERACION, HERRAMIENTAS PARA USO DEL MINISTERIO Y LAS DEPENDENCIAS   Description ADQUISICION DE REFRIGERANTE PARA AIRE CHILLER, MATERIALES DE REFRIGERACION, HERRAMIENTAS PARA USO DEL MINISTERIO Y LAS DEPENDENCIAS   Business Operation Servicios Generales   Reply Reference COTIZACION FERRETERIA LA INNOVACION_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 14,691.99 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 30/09/2022 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/10/2022 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Entre Av. George Washington y Presidente Vicini Burgos OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 15 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1348463 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 12,450.84 0.00 2,241.15 0.00 25,000.00 14,691.99         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         12 23151903 - Máquinas de la(...)23151903 - Máquinas de lavado o para sacar el agua 2.6.5.2.01 HIDROLAVADORA DE 1,200 PSI 2 UD 12,500 6,225.42 12,450.84 0.00 18 2,241.15 0.00 25,000.00 14,691.99 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_29/9/2022_1_00 p.m..Pdf Download ACTA DE ADJUDICACION PROCESO CULTURA-UC-CD-2022-0114.pdf ACTA DE ADJUDICACION PROCESO CULTURA-UC-CD-2022-0114.pdf Download CERTIFICACION DE FONDOS PROCESO CULTURA-UC-CD-2022-0114.pdf CERTIFICACION DE FONDOS PROCESO CULTURA-UC-CD-2022-0114.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 8,425.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.6.01 7,375.00  DOP ---- View 2.3.7.2.99 1,050.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   PAGO DE BIENES 8,425.00  DOP Junio 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 CULTURA-0114 1 8,425.00  DOP Vencido CERTIFICACION DE FONDOS PROCESO CULTURA-UC-CD-2022-0114.pdf