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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.668445 
Contract referenceDefensor del Pueblo-2022-00337 
Contract description:Servicio de alquiler y montaje de evento para actividad de premiación concurso Cuentos y Fotografías, Una Mirada desde la Escuela de los Derechos 
Services 
Contract Start:
04/10/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
10/11/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
Defensor del Pueblo-DAF-CM-2022-0043 
Servicio de alquiler y montaje de evento para actividad de premiación concurso Cuentos y Fotografías, Una Mirada desde la Escuela de los Derechos Humanos 
Servicio de alquiler y montaje de evento para actividad de premiación concurso Cuentos y Fotografías, Una Mirada desde la Escuela de los Derechos Humanos 
Dirección Oficina de Oportunidades 
DEFENSOR DEL PUEBLO-DAF-CM-2022-0043 
ServicesDominicana 
288,126.5 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
04/10/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
10/11/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Av. Tiradentes esq. Av. 27 Feb., PLaza Merengue , Locales 108-111 10108 OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.1427827 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
244,175.000.0043,951.500.00309,990.00288,126.50
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
82121505 - Impresión prom(...)
2.2.2.2.01Impresión y colocación de back panel exterior 10 pies x 16 pies Arte a suministrar1UD21,97018,00018,000.000.00183,240.000.0021,970.0021,240.00
    
3
80141607 - Gestión de eve(...)
2.2.8.6.01Alquiler de luces Led para interior16UD1,4201,20019,200.000.00183,456.000.0022,720.0022,656.00
    
4
90101603 - Servicios de c(...)
2.2.9.2.03400 servicio de picadera pre- empacados, con 400 jugos y agua para la garantía Según especificaciones técnicas1UD120,000109,500109,500.000.001819,710.000.00120,000.00129,210.00
    
5
80141607 - Gestión de eve(...)
2.2.8.6.01Servicios de camarero7UD2,0002,50017,500.000.00183,150.000.0014,000.0020,650.00
    
6
50202310 - Agua mineral
2.3.1.1.01Agua embotellada para mesa presidencial y pódium, con su copa para mesa presidencial y pódium 1UD207575.000.001813.500.0020.0088.50
    
7
80141607 - Gestión de eve(...)
2.2.8.6.01Mesas vestidas (mantel color blanco) para colocar picaderas y bebidas8UD2608006,400.000.00181,152.000.002,080.007,552.00
    
8
80161507 - Servicios audi(...)
2.2.9.1.01Servicio de alquiler de pantallas de 55 pulgadas 1UD7,1007,5007,500.000.00181,350.000.0014,200.008,850.00
    
9
90101603 - Servicios de c(...)
2.2.9.2.03Estación liquida para para actividad en Colegio de abogados, Santo Domingo Incluye: * 200 Jugo natural envasados de 12 oz * 200 Botellas de agua potable de 16 onzas * Estación de café para 200 personas Fecha: domingo 2 de octubre. 08:30 am.1UD50,00030,50030,500.000.00185,490.000.0050,000.0035,990.00
    
10
90101603 - Servicios de c(...)
2.2.9.2.03Estación liquida para para actividad en Colegio de abogados, Santiago de los Caballeros. Incluye: * 200 Jugo natural envasados de 12 oz * 200 Botellas de agua potable de 16 onzas * Estación de café para 200 personas Fecha: viernes 7 de octubre. 05:30 pm. Según especificaciones técnicas1UD65,00035,50035,500.000.00186,390.000.0065,000.0041,890.00
 
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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
288,126.50 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.2.2.2.0121,240.00  DOP----View
2.2.8.6.0150,858.00  DOP----View
2.2.9.2.03207,090.00  DOP----View
2.3.1.1.0188.50  DOP----View
2.2.9.1.018,850.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  PAGO DE FACTURA288,126.50  DOPNoviembre2022
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
202211288,126.50  DOP