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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.775305
Contract reference
MINERD-2022-00302
Contract description:
Contratación de empresa para el equipamiento e instalación a todo costo de taller de Soporte de Redes y Sistemas Informáticos, para ser implementado en el Liceo Prof. Gloria María Calcaño., dirigida a Perfil:Comparación de Precios
Type of Contract
Goods
Contract Start:
12/09/2023 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
12/09/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-03-ComparacionDePrecios
Request Reference
MINERD-CCC-CP-2022-0101
Request Title
Contratación de empresa para el equipamiento e instalación a todo costo de taller de Soporte de Redes y Sistemas Informáticos, para ser implementado en el Liceo Prof. Gloria María Calcaño., dirigida a
Description
Contratación de empresa para el equipamiento e instalación a todo costo de taller de Soporte de Redes y Sistemas Informáticos, para ser implementado en el Liceo Prof. Gloria María Calcaño., dirigida a MiPymes
Business Operation
Dirección de Educación Técnico Profesional
Reply Reference
OZ MULTITASKING_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
4,783,720 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
13/09/2023 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
18/09/2023 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Avenida Máximo Gomez No. 2 Esq. Santiago. OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
DETP 0316-22 - Dirección de Educación Técnico Profesional
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1428131 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
4,054,000.00
0.00
729,720.00
0.00
5,198,732.99
4,783,720.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
60101104 - Máquinas elect
(...)
60101104 - Máquinas electrónicas de pruebas
2.3.9.6.01
Equipamiento E Instalación A Todo Costo De Taller De Soporte De Redes Y Sistemas Informáticos
1
UD
5,198,732.99
4,054,000
4,054,000.00
0.00
18
729,720.00
0.00
5,198,732.99
4,783,720.00
Attestation Documents
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Contract Document Template
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Description
File Name
Acta de Adjudicación MINERD-CCC-CP-2022-0101.pdf
Acta de Adjudicación MINERD-CCC-CP-2022-0101.pdf
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Cuota Oz Multitasking SRL.pdf
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
4,783,720.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.6.01
4,783,720.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Pago
4,783,720.00
DOP
Diciembre
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG16934912883568qgHy
1
4,783,720.00
DOP
Vencido
Cuota Oz Multitasking SRL.pdf