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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.694900 
Contract referenceSNS-2022-00172 
Contract description:SUMINISTRO DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN A EMERGENCIAS Y SEGURIDAD 9-1-1, EXCLUSIVO PARA MIPYMES.  
Goods 
Contract Start:
13/12/2022 17:59:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
31/12/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

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Object Info

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DGCP-05-LicitacionPublicaNacional 
SNS-CCC-LPN-2022-0010 
SUMINISTRO DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN A EMERGENCIAS Y SEGURIDAD 9-1-1, EXCLUSIVO PARA MIPYMES. 
SUMINISTRO DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN A EMERGENCIAS Y SEGURIDAD 9-1-1, EXCLUSIVO PARA MIPYMES. 
Dirección de Emergencias Medicas, SNS 
Oferta Adquisición Materiales de Limpieza - SNS-CC 
GoodsDominicana 
1,296,645.36 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
13/12/2022 17:59:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
31/12/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Av. Leopoldo Navarro Esquina César Nicolas Penson OZAMA O METROPOLITANA DO 

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Invoice Payment Deadline60 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1406522 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
1,098,852.000.00197,793.360.00946,100.001,296,645.36
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
3
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01No.03 Papel de baño higiénico (FARDOS DE 48 UNIDADES)400UD550451180,400.000.001832,472.000.00220,000.00212,872.00
    
5
31261601 - Envoltorios o (...)
2.3.5.5.01No.05 Fundas Rojas 35 Galones (FARDOS DE 100 UNIDADES)1,000UD14.2420420,000.000.001875,600.000.0014,200.00495,600.00
    
17
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01No.17 Escobas (UNIDAD)871UD15011297,552.000.001817,559.360.00130,650.00115,111.36
    
27
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01No.27 Fundas negras de 35 galones (FARDOS DE 100 UNIDAD)1,000UD155280280,000.000.001850,400.000.00155,000.00330,400.00
    
30
27112720 - Herramientas d(...)
2.6.5.7.01No.30 ASPIRADORAS PARA VEHICULOS (UNIDAD)31UD13,7503,900120,900.000.001821,762.000.00426,250.00142,662.00
 
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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
531,450.57 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.3.2.01220,896.00  DOP----View
2.3.9.1.01192,775.23  DOP----View
2.3.9.7.01117,779.34  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  SUMINISTRO DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN A EMERGENCIAS Y SEGURIDAD 9-1-1, EXCLUSIVO PARA MIPYMES.531,450.57  DOPDiciembre2022
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
202211531,450.57  DOP