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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.666287 
Contract referenceARSSEMMA-2022-00123 
Contract description:Adquisición de Materiales de limpieza para uso Institucional Correspondientes al Segundo Trimestre. 
Goods 
Contract Start:
28/09/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
31/12/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
ARSSEMMA-DAF-CM-2022-0022 
Adquisición de Materiales de limpieza para uso Institucional Correspondientes al Segundo Trimestre. 
Adquisición de Materiales de limpieza para uso Institucional Correspondientes al Segundo Trimestre. 
ALMACEN 
ARSSEMMA-DAF-CM-2022-0022 
GoodsDominicana 
143,895.1 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
28/09/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
31/12/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
C/ SANTIAGO #705, ZONA UNIVERSITARIA OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment MethodCheque 
Invoice Payment Deadline60 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1425035 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
121,945.000.0021,950.100.00390,925.00143,895.10
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
5
47131618 - Traperos húmed(...)
2.3.9.1.01Suape15UD3501201,800.000.0018324.000.005,250.002,124.00
    
11
47131706 - Dispensadores (...)
2.3.9.1.01Ambientador en Aerosol55UD160713,905.000.0018702.900.008,800.004,607.90
    
12
47131608 - Cepillos de ba(...)
2.3.9.1.01Escobilla de baño para inodoro10UD2501201,200.000.0018216.000.002,500.001,416.00
    
15
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01Papel Higiénico Institucional para baño875UD33510087,500.000.001815,750.000.00293,125.00103,250.00
    
17
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01Escobas Plásticas20UD5001172,340.000.0018421.200.0010,000.002,761.20
    
22
12352104 - Alcoholes o su(...)
2.3.7.2.99Alcohol isopropílico50GAL1,10035017,500.000.00183,150.000.0055,000.0020,650.00
    
23
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01Jabón de Cuaba15GAL450801,200.000.0018216.000.006,750.001,416.00
    
24
12161801 - Geles
2.3.7.2.99Gel anti-bacterial10GAL9506506,500.000.00181,170.000.009,500.007,670.00
 
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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Investment
General Source
382,514.70 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.0145,489.00  DOP----View
2.3.9.5.0127,730.00  DOP----View
2.3.3.2.01253,747.20  DOP----View
2.3.5.5.0155,548.50  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1425037  Adquisición de Materiales de limpieza para uso Institucional Correspondientes al Segundo Trimestre382,514.70  DOPNoviembre2022
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2022ARSSEMMA-2022-001242976,184.80  DOP